全面預算系統(tǒng)實施方案-文庫吧在線文庫
【正文】 了，新系統(tǒng)使得預算周期大大縮短，我們已經實現(xiàn)了盼望已久的滾動預算，而且工作量幾乎沒有什么增加。在新的預算軟件系統(tǒng)的幫助下，我們可以方便的通過客戶、產品線、地區(qū)等維度對比分析，提供了很多重要的決策支持依據，它讓我們重拾信心，現(xiàn)在，我們的全面預算體系正在為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值。使用預算系統(tǒng)以后，預算格式由總部統(tǒng)一掌控并適當考慮各部門的個性化內容。對于異地公司的客戶端，通過其他的接入方式如VPN或互聯(lián)網接入公司網絡，只要接入公司的機器都能登陸該系統(tǒng)。在集中的應用平臺上建立統(tǒng)一的預算系統(tǒng)應用，通過既有共性又各自區(qū)別的預算類型（通過不同維度的組合反映其在數據結構要求上的不同），滿足公司期間預算和業(yè)務預算（單船、國內采購）管理的要求。二、 項目目標本項目定位于：將預算管理系統(tǒng)建設成為公司戰(zhàn)略目標合理制定和分解的平臺、公司本部及各下屬企業(yè)預算編制溝通和匯總合并的平臺，成為公司本部對各下屬企業(yè)、企業(yè)對其自身下屬單位經營情況進行監(jiān)控和分析的有力手段。在公司的管控體系中，預算管理是實現(xiàn)全價值鏈管理與風險控制的重要手段和工具。預算的考評帶有客觀量化的特點，需要借助一個工具將經營結果與預算目標比較，獲取客觀的評價結果。降低預算編制人員的工作負荷，使預算管理人員有更多的時間用于分析和決策改善； 統(tǒng)一和規(guī)范整個公司的預算指標體系和預算管理口徑，整合、保存各類歷史的和當前的、實際的和預算的數據，提高系統(tǒng)中數據的匹配性、可比性、合理性與可用性，提高各層面的信息溝通效果； 提高企業(yè)年度預算目標制定和分解過程的效率，提升預算目標值和分解數據的科學性、合理性； 考慮與未來ERP、期貨管理等相關信息系統(tǒng)集成，在ERP等系統(tǒng)中進行預算控制，在預算系統(tǒng)中進行實際與預算數據的比較分析，對預算執(zhí)行情況提供動態(tài)監(jiān)測和分析報告；作為實際業(yè)務活動決策的依據； 實現(xiàn)基礎數據積累，提供及時、準確的數據查詢，從對比分析、趨勢分析、邊際分析、區(qū)間分析、排名分析、地圖分析等方面提供多樣性的圖表和報告展示，幫助企業(yè)進行業(yè)務和管理改善； 在信息共享與集成的基礎上，提高預算信息發(fā)布和領導決策的時效性與質量，促進預算管理部門與各業(yè)務部門及公司領導的互動，促進預算管理的良性動態(tài)循環(huán)、全面改進和持續(xù)改善，為預算考評提供客觀依據。Essbase數據庫引擎和用來做Hyperion Repository的RDMS選擇MS SQL Server，由一臺PC Server來承擔。從預算數據的匯總、上報審批、預算版本的控制、預算分析等多個方面,相對于以往的預算編報處理，不管是從效率上還是和
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