x公司采購流程規(guī)范-文庫吧在線文庫
【正文】 定義 PR： Purchase Request Form 采購申請單 ,公司內(nèi)部使用； PO： Purchase Order Form 采購訂單，公司對外使用。 財務(wù)部 在收到所有需要的文件后進行核對，將供應(yīng)商的發(fā)票與采購申請單 PR、采購訂單 PO、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認。如辦公桌椅，實驗室用工具。 批準 對采購申請單 PR的批準 對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權(quán)進行核準： ? 所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字； ? 所有 IT 設(shè)備的采購申請單必須有 IT經(jīng)理的核準； ? 所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要； ? 任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有銷售部負責(zé)人和營運部負責(zé)人批準和簽字。在需要的情況下，采購員同請購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請購人推薦的不一致，應(yīng)向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應(yīng)商，則需由總經(jīng)理批準。 ? 若送達的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。 任何重慶英諾科技有限公司的員工應(yīng)嚴格遵守公司頒發(fā)的上述標準操作程序。 在可能的情況下，付款應(yīng) 始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金。 選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標的方式進行（如果可能，應(yīng)至少有三個競爭者）且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次，既從不同供應(yīng)商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進行重新磋商。 生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量 表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。 產(chǎn)品及生產(chǎn)物料 PO 的保存者 ,應(yīng)注意該 PO 為公司保密級別較高之文件 ,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。如快餐，辦公文具供應(yīng)商 , 電信服務(wù)，域名等。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1