【正文】 主要問題及近期發(fā)展趨勢(shì)、項(xiàng)目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國(guó)內(nèi)、外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標(biāo)進(jìn)行較詳細(xì)的比較 28 （1）國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀 28 （2）國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 29 （3）列表指標(biāo)對(duì)比說明 30 （4）存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢(shì) 30 項(xiàng)目的成熟性與可靠性論述 31 （1）詳細(xì)說明項(xiàng)目目前進(jìn)展情況 31 （2）技術(shù)成熟程度 32 （3）有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定（或驗(yàn)收）情況 32 （4）本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)的情況 32 （5）本項(xiàng)目在小試、中試生產(chǎn)條件下進(jìn)行試驗(yàn)或小批量試生產(chǎn)的情況 33 （一）本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途 33 目前主要使用領(lǐng)域的需求量 33 進(jìn)入市場(chǎng)難度 34 未來市場(chǎng)預(yù)測(cè) 35 本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 35 替代進(jìn)口和出口的可能性 36 本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化分析 37 三、項(xiàng)目實(shí)施方案 38 （一）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 38 該項(xiàng)目執(zhí)行期為兩年（從2010年6月至2012年6月），具體進(jìn)度安排如下： 38 （二）技 術(shù) 方 案 40 （三）生 產(chǎn) 方 案 42 （四）營(yíng) 銷 方 案 42 四、投資預(yù)算與資金籌措 43 （一）投 資 預(yù) 算 43 （二）計(jì)劃新增投資 44 （三）新增固定資產(chǎn)投資估算表 44 （四）流動(dòng)資金估算表 45 （五）新增資金籌措 45 （六）資金使用計(jì)劃 46 五、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 47 （二）采取的對(duì)策 47 （三）產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 47 （五）經(jīng)濟(jì)效益分析 48 （七）社會(huì)效益分析 50 六、可行性研究報(bào)告編制說明 51 一、總 論（一）申請(qǐng)項(xiàng)目的概述本項(xiàng)目所處光機(jī)電一體化技術(shù)領(lǐng)域（屬先進(jìn)制造技術(shù)）。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)我國(guó)電力設(shè)備特別是變壓器行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)起到積極的推動(dòng)作用； 該項(xiàng)目由于采用了新技術(shù)，充分利用了節(jié)約能源；大大減少了占地面積，有效利用了自然資源；提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低了生產(chǎn)成本；是箱式變電站換代產(chǎn)品。該項(xiàng)目目前已經(jīng)取得重大進(jìn)展，需要大力推廣項(xiàng)目進(jìn)一步研制開發(fā)下一代產(chǎn)品。經(jīng)遼寧省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所查新，在本產(chǎn)品采用的六項(xiàng)技術(shù)中，其中有五項(xiàng)為國(guó)內(nèi)外首次采用；D．與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比，成本低，性價(jià)比極佳。審定并設(shè)立了全國(guó)總經(jīng)銷商，建立了銷售管理制度和售后服務(wù)制度，擬定了公司的銷售計(jì)劃；E．該產(chǎn)品生產(chǎn)成本、市場(chǎng)價(jià)格均低于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品，且用戶接受。③產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本產(chǎn)品已經(jīng)制定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)經(jīng)過沈陽市技術(shù)監(jiān)督局的審核批準(zhǔn)，在項(xiàng)目執(zhí)行期間，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，我們將嚴(yán)格按照沈陽市技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)由企業(yè)負(fù)責(zé)完成的新增投資來源、到位時(shí)間和金額到位時(shí)間到位金額（萬元）資金來源備 注2010年6月3000股份轉(zhuǎn)入合計(jì)3000股份轉(zhuǎn)入主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比（1）技術(shù)指標(biāo)對(duì)比（500KVA）技術(shù)指標(biāo)實(shí)施前（設(shè)計(jì)值）實(shí)施后（測(cè)試值）誤差空載損耗W6506303%負(fù)載損耗W499650972%阻抗電壓%%（2）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比 單位（萬元）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)施前實(shí)施后銷售收入037,500繳稅總額03,凈利潤(rùn)03,企業(yè)人員及開發(fā)能力論述（1）企業(yè)人員情況企業(yè)人員總數(shù)377人，大專以上人員數(shù)200人。（6）企業(yè)管理能力由于公司吸收了一批較為優(yōu)秀的管理人才，他們具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的管理能力。開展了全員的質(zhì)量管理培訓(xùn)。因而當(dāng)年并沒有生產(chǎn)，2009年企業(yè)正式運(yùn)作以后?！?采用了R型或三角型卷鐵芯結(jié)構(gòu) ，有效降低了空載損耗，減少了產(chǎn)品噪音的危害。使變壓器能夠保證在地下惡劣的條件下，經(jīng)受長(zhǎng)時(shí)間的使用，確保其各項(xiàng)性能與技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定。加設(shè)了消磁母線的屏蔽，以便進(jìn)一步解決在引線連接室中因雜散電流，游離電荷，在供電運(yùn)行中導(dǎo)致的連接引線發(fā)熱問題 ，將雜散電流平息于地下。采用了某地埋電力變壓器，空載激磁電流減少了近70%，電力線路損耗大大降低，不僅減少了電力部門的運(yùn)營(yíng)成本，每年還為國(guó)家節(jié)省了大量資金。免維護(hù)課題的解決。S13型、S15型產(chǎn)品正在組織投產(chǎn)。在GE公司的同類產(chǎn)品中，主要有兩大類，既商用地埋式變壓器（CST）和網(wǎng)絡(luò)變壓器。%。生產(chǎn)工藝相對(duì)落后，制約了產(chǎn)品質(zhì)量。已經(jīng)通過了遼寧省科學(xué)技術(shù)廳的科技成果鑒定。（3）有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定（或驗(yàn)收）情況2003年10月，該產(chǎn)品已經(jīng)通過了遼寧省科技廳的科技成果鑒定，并且已經(jīng)獲得了國(guó)家發(fā)明專利。因此該產(chǎn)品迅速的進(jìn)入市場(chǎng)，盡快地被用戶所接受，其基礎(chǔ)和條件都已經(jīng)成熟。未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和我公司生產(chǎn)4000臺(tái)的設(shè)計(jì)能力現(xiàn)狀，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需要，我國(guó)配電變壓器行業(yè)發(fā)展速度較快。經(jīng)初步測(cè)算，3—5年線損所產(chǎn)生的費(fèi)用，相當(dāng)于電氣設(shè)備工程總投資。特別是我們按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度和ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的要求，在生產(chǎn)管理制度，工藝管理制度，質(zhì)量管理制度，原材料采購制度，售后服務(wù)制度等方面嚴(yán)格管理，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系的建設(shè)，開展了全員的質(zhì)量管理培訓(xùn)，進(jìn)一步保證了產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度的滿足了市場(chǎng)和用戶的需求。預(yù)測(cè)本項(xiàng)目市場(chǎng)占有份額：%，用三年的時(shí)間爭(zhēng)取達(dá)到1%。防腐技術(shù)備選方案亦可采用交美特這一國(guó)際最新金屬表面涂敷技術(shù)。其具體目標(biāo)，用半年的時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，大力開發(fā)市場(chǎng)，用一年的時(shí)間達(dá)到市場(chǎng)份額的1%，實(shí)現(xiàn)銷售收入7億元，工業(yè)增加值5,478萬元，交納稅額1,245萬元，利潤(rùn)達(dá)到6,000萬元；爭(zhēng)取三年內(nèi)達(dá)到市場(chǎng)份額的10%，實(shí)現(xiàn)銷售收入15億元，工業(yè)增加值7,669萬元，交納稅額8,715萬元，利潤(rùn)達(dá)到3億元。市場(chǎng)開拓不夠。三～五年的盈利和預(yù)測(cè) 單位（萬元）名 稱2012年2013年2014年銷售量（臺(tái)）300036004200單 價(jià)銷售收入375004500052500總成本費(fèi)用262503150036750利稅總額75001350015750所得稅4455凈利潤(rùn)9045（五）經(jīng)濟(jì)效益分析我國(guó)配電變壓器行業(yè)發(fā)展速度較快。（）]=%（七）社會(huì)效益分析（1）為適應(yīng)和滿足市場(chǎng)需要，目前許多變壓器制造廠家正在不斷地努力改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能，從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，在設(shè)計(jì)、工藝、材料等方面進(jìn)行積極的探索。（6）該項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步吸引民間資金對(duì)具有較高科技含量項(xiàng)目的投資，這對(duì)于推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決擴(kuò)大勞動(dòng)就業(yè)，為國(guó)家和企業(yè)出口創(chuàng)匯，節(jié)約外匯，將會(huì)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。盡管配電變壓器已是高效的設(shè)備（95～99%），但由于其數(shù)量巨大和空載耗電的固定性，變壓器效率即便有微小的改進(jìn)也能獲得相當(dāng)大的能源節(jié)約，以及進(jìn)一步減少溫室氣體的排放，因此變壓器只要在技術(shù)上提高一步，其本身就存在著巨大的節(jié)能潛力。需要從線路變臺(tái)轉(zhuǎn)入地下和從箱變改造轉(zhuǎn)入地下需變壓器7萬臺(tái)（每臺(tái)平均價(jià)格為6萬元），預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額42億元左右。提高產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品性價(jià)比。（三）新增固定資產(chǎn)投資估算表本產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資3380萬元，其主要用于中試生產(chǎn)的設(shè)備購置，具體明細(xì)如下：名稱單價(jià)（萬元）數(shù)量總價(jià)（萬元）備注廠房10000平方米750防腐設(shè)備1202240庫 房包括設(shè)備10000平方米2110試驗(yàn)儀器150套100車、銑機(jī)械設(shè)備130套130合計(jì)3380（四）流動(dòng)資金估算表本產(chǎn)品固定流動(dòng)資金8000萬元，具體明細(xì)如下：費(fèi)用支出金額（萬元）備注材料費(fèi)用2000研發(fā)費(fèi)用200人工費(fèi)用270銷售費(fèi)用500合計(jì)（萬元）2,970（五）新增資金籌措項(xiàng)目計(jì)劃新增投資3080萬元，其中企