鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程-文庫吧在線文庫
【正文】 資消耗核算管理，參與消耗定額的制定、考核。第二十四條 年度指導(dǎo)性計(jì)劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單位、采購部門、倉儲(chǔ)部門(單位)、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡后提出，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第三十條 單件采購金額5萬元及以上或單品單批次采購金額50萬元以上的采購計(jì)劃，須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十七條 倉儲(chǔ)部門(單位)須妥善保管已入庫物資，建立物資盤點(diǎn)制度，定期或不定期對(duì)庫存和現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)入庫物資數(shù)量及在倉儲(chǔ)期間發(fā)生的損壞、丟失等責(zé)任事故負(fù)責(zé)；及時(shí)清理積壓、死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。第四十三條 對(duì)具備以舊換新條件的物資，須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。第十一章 附 則第四十九條 各相關(guān)部門須根據(jù)本辦法及時(shí)制（修）訂物資管理各流程相應(yīng)的配套管理辦法。第九章 結(jié)算管理第四十六條 合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機(jī)打驗(yàn)收入庫單是供應(yīng)商與公司結(jié)算的依據(jù)，機(jī)打物資領(lǐng)料單是公司內(nèi)部單位結(jié)算的依據(jù)。因生產(chǎn)急需，經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補(bǔ)計(jì)劃。第三十四條 物資驗(yàn)收由倉儲(chǔ)部門統(tǒng)一組織實(shí)施，倉儲(chǔ)部門根據(jù)物資驗(yàn)收管理辦法規(guī)定的流程和驗(yàn)收方式、內(nèi)容需要(文件資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測(cè)驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等)及時(shí)組織相應(yīng)的部門(單位)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫。第二十八條 計(jì)劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的，需求單位應(yīng)以催貨通知的形式進(jìn)行催貨，不得重復(fù)申報(bào)需求計(jì)劃。第二十條 物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對(duì)物資儲(chǔ)備定額和消耗定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析和考核。(四) 負(fù)責(zé)報(bào)廢物資（主要為以舊換新的備件、工具等）的回收管理。(三) 負(fù)責(zé)根據(jù)公司決策合理制定擇機(jī)采購計(jì)劃、實(shí)施擇機(jī)采購。第十一條 物資使用單位主要職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用暫未使用物資的保管，收集、核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)物資消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表。(三）負(fù)責(zé)主管物資的定額、限額及效用狀況管理。（六）理化檢測(cè)、計(jì)量管理部門為測(cè)量設(shè)備及配件（材料）和檢測(cè)用品(包括能用以直接或間接測(cè)出被測(cè)對(duì)象量值的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、軟件、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；以及用于維修、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備的零部件或物品；理化檢測(cè)所必須的化學(xué)試劑等物品)的專業(yè)主管部門。第八條 本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購的所有物資管理。鋼鐵企業(yè)物資管理辦法第一章 總 則第一條 為
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