采購工作流程及控制-文庫吧在線文庫
【正文】 ，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；B 如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷；C 項目現(xiàn)場的物資采購也應在報銷里提供票據(jù)。五、采購流程采購申請A 生產(chǎn)物資的采購由庫管提出申請，報生產(chǎn)部經(jīng)理審核，通過后報總經(jīng)理審批，交采購部實施采購。B B類物資供方經(jīng)評定后，由董事長批準納入合格供方名單。采購產(chǎn)品的分類：公司對采購產(chǎn)品實施分類控制，根據(jù)采購物資批量的大小和對產(chǎn)品質量影響的重要程度，分為A、B、C三類，具體分類規(guī)定如下：A類：對產(chǎn)品質量影響程度大、額大、量多的物資。二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產(chǎn)材料的采購。供方的選擇和評定A 產(chǎn)品質量達到采購要求的質量。 B類：提供相關產(chǎn)品證明，對于已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。B 對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應當要求請購人員調整采購內(nèi)容或拒絕批準。C采購文件的批準：原輔材料的采購計劃、采購合同、訂購單、請購單（含補料采購）應由采購部負責人審核批準；價值較大的生產(chǎn)設備和檢測設備、設備的配件等的申購，則需經(jīng)總經(jīng)理審核后交董事長批準。d 只適用于限定的數(shù)量或時間內(nèi)，若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”。采購產(chǎn)品的驗證:進廠的采購產(chǎn)品由質檢
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1