【正文】 程序 儀器設(shè)備的識別與配置 根據(jù)生產(chǎn)、檢驗的技術(shù)要求，生技負(fù)責(zé)人確定我公司現(xiàn)有設(shè)備能否滿足工藝技術(shù)要求。 根據(jù)設(shè)備實際使用情況，需要時生技負(fù)責(zé)人制定“設(shè)備修理計劃”，并組織對有關(guān)設(shè)備進行計劃性檢修，檢修情況在“設(shè)備歷史檔案卡 ”記錄，檢修完畢由生產(chǎn)設(shè)備使用人員確認(rèn)后簽字。 工作程序 4． 1 檢測設(shè)備臺帳的建立和周檢計劃的管理。檢測設(shè)備實行專人使用，防止調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。報銷費用時必須考核合格或取得資格證書，公司可以報銷費用，否則，不予報銷。當(dāng)生產(chǎn)需要時由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放做好記錄 ,對使用單位逐個清點履行簽收手續(xù)。 職責(zé) 3． 1 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的一切物質(zhì)、制訂采購計劃和實施； 3． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各類采購物資的驗證和檢驗程序； 3． 3 倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物質(zhì)的入庫驗證和貯存保管； 3． 4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、生計負(fù)責(zé)人、供銷負(fù)責(zé)人對供方進行評定。 4． 4． 3 對滿一年的合格供方，供銷負(fù)責(zé)人應(yīng)對其進行年度復(fù)評，經(jīng)審核后，報 廠長 批準(zhǔn)。 倉庫保管員根據(jù)送貨憑證和外購?fù)鈪f(xié)件經(jīng)檢驗合格方可辦理入庫驗收手續(xù)。 1 進貨檢驗不合格的材料及經(jīng)實際使用不合格的材料，應(yīng)辦退貨手續(xù)。 4. 工作程序 工序控制的內(nèi)容 a、 對直接影響工序質(zhì)量的主要因素，如人，機，料，法，環(huán)，檢測等因素加以控制 。 d、 配備滿足產(chǎn)品要求的工位器具和搬運工具 。 b、 按檢測設(shè)備控制規(guī)定合理編制在用“計量器具周期檢定表”并組織事實，確保所用計量器具正確可靠 。 工序控制的實施 供銷負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶合同要求編制生產(chǎn)計劃，并發(fā)至相關(guān)部門進行投產(chǎn)準(zhǔn)備工作 。 24 工藝管理制度及考核辦法 ： 規(guī)定本公司工藝管理的任務(wù)，內(nèi)容以及工藝管理歸口部門，以強化并改進本公司的工藝管理 。 技術(shù)員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝流程，提出生產(chǎn)設(shè)備，以及必備的工藝配置需求 。 倉庫和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)材料，半成品，成品的防護，保證產(chǎn)品清潔，防止在搬運，貯存過程中損壞等。 ： 使用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的艘有記錄的管理 。 記錄的貯存，保護，檢索 各部門各崗位人員按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄后，由部門負(fù)責(zé)人每天收集，每月整理匯總裝訂，并對裝訂后的記錄用加封面的方式標(biāo)明記錄名稱，收集的期限，以便于檢索 各 部門負(fù)責(zé)保存本部門產(chǎn)生的記錄，記錄的保存期限按“質(zhì)量記錄匯總表”確定的保存時間進行 。 進貨檢驗和驗收 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對邊絲，鼻梁，腳套等采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 半成品的檢驗 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對產(chǎn)品工序質(zhì)量以及半成品的質(zhì)量進行過程控制檢驗（自檢），檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按照工序質(zhì)量要求和半成品 眼鏡 規(guī)程進行檢驗，對檢驗不合格的中間產(chǎn)品或半成品不得流入下道工序 。 檢驗狀態(tài)的管理 檢驗狀態(tài)標(biāo)識分為“待檢”，“合格”，“不合格”三種 。 2. 適用范圍 適用與公司采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品等不合格品的控制和管理 。 不合格品的評審由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召開專題會議或采用會簽評審，評審后填寫不合格品評審表 。 原因分析和糾正或預(yù)防措施的制定 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭，相關(guān)人員參加分析原因，確定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，如需采取糾正或預(yù)防措施，填寫糾正和預(yù)防措施報告，確定糾正或預(yù)防措施及完成時間，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交相關(guān)部門實施 。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對產(chǎn)品形成過程中出現(xiàn)的不合格項，制定糾正或預(yù)防措施，防止類似不合格再次發(fā)生 。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢由操作工按照檢驗規(guī)程檢驗確定是否合格，并做好記錄，標(biāo)識和隔離 。 如果復(fù)檢后仍發(fā)現(xiàn)有一項指標(biāo)不合格，則 整批產(chǎn)品判斷為不合格。 用于產(chǎn)品檢驗的儀器和計量器具必須檢定合格并在檢定有效期內(nèi)，不合格的計量器具 或者超過檢定周期的計量器具不得使用 。 檢驗人員對原材料及配件發(fā)生疑問時，可進行抽取樣品送出檢驗，以決定是否合格 。 ： 適用于本公司采購產(chǎn)品，生產(chǎn)過程 產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的檢驗和控制 。 辦公室負(fù)責(zé)人填寫全公司“記錄清單”，匯集所有質(zhì)量記錄表式表樣，組織印制后向各相關(guān)人員分發(fā)使用確認(rèn)的 記錄表式 。 ： 1）本辦法規(guī)定對工藝管理的考核，適用于本公司范圍內(nèi)的工藝管理 。 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原材料，輔助 材料的及時供應(yīng)，并要符合工藝文件要求 。 技術(shù)文件編制 質(zhì)檢員，生技員負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制。 生技負(fù)責(zé)人適時組織生產(chǎn)，生產(chǎn)中堅持按規(guī)定操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 b、 對關(guān)鍵工序所需的工藝裝備定期檢定，檢定周期適當(dāng)縮短 。 22 工藝文件控制 a、 生技負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備的情況，確定產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝工程，編制工藝 流程圖，關(guān)鍵工序和特殊工序，并編制相應(yīng)的工藝文件，以知道操作者操作 。 b、 對特殊工序操作者和從事特殊工作人員應(yīng)按所要求進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)進行資格并進行資格考核和確認(rèn) 。 供銷負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶合同要求編制生產(chǎn)計劃，并發(fā)到相關(guān)部門 。 倉庫物品做到分類放置，對有特殊性能要求的應(yīng)采取特殊防護措施。 4． 5． 3 供銷負(fù)責(zé)人必須按采購計劃實施采購。 4． 3 供方選擇評定的程序 4． 3． 1 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)負(fù)責(zé)人對供方進行綜合評價，將綜合評價意見、質(zhì)量保證協(xié)議書以及采購產(chǎn)品、客戶使用情況的反饋及要求，一并填入《供方評定表》； 4． 3． 2 對供方評定后，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)，成為合格供方，供銷負(fù)責(zé)人將《合格供方名單》作為文件歸檔，作為采購和進貨檢驗依據(jù)之一； 4． 3． 3 在合格供方未 能及時提供所采購商品時，緊急情況下，由 廠長 對樣品鑒定后，通知供銷負(fù)責(zé)人在其他供方處進行采購。 外來文件有效性確認(rèn)周期，文件的更改由辦公室負(fù)責(zé)人按文件控制程序負(fù)責(zé)處理。 公司人員培訓(xùn)經(jīng)考核不合格一次者，可補考一次，第二次仍不合格者停止工作再補考一次，如仍不合格按換崗或作辭退處理。 14 2． 3 人員培訓(xùn)制度 辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)公司人員及工作等情況，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行計劃落實，同時做好培訓(xùn)存檔工作。 4． 2 檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定 4． 2． 1 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人依據(jù)“檢測設(shè)備周期檢定計劃”將到期計量器具委托法定檢定機構(gòu)檢定，保存計量檢定證書 。 范圍 ： 適用于公司所有生產(chǎn)、檢驗測量裝置的控制。 儀器設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 按操作規(guī)程的要求，具體使用儀器設(shè)備的人員在使用前對設(shè)備進行檢查，確定完好后方可開機操作。 12 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 目的 :明確生產(chǎn)設(shè)備的控制管理要求，確保生產(chǎn)設(shè)備完好。 B：客戶或供方提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超過 3 年有效期的即時進行確認(rèn)（如僅有一次性使用或合同協(xié)議中注明使用期限的，文件中應(yīng)標(biāo)明）；其他涉及的有關(guān)文件每年進行一次。 4． 6． 7 各部門使用文件時，應(yīng)注意保持文件的清晰，防止認(rèn)為損壞、污染。 4． 5． 2 文件的發(fā)放范圍 各類文件除辦公 室留一份使用外，發(fā)放范圍為相關(guān)部門（崗位）各一份。 4． 3． 1 質(zhì)量管理手冊有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，總 廠長 批準(zhǔn)。 1． 6． 7． 6 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量合格還是不合格作出判定結(jié)論，對產(chǎn)品質(zhì)量具有一票否決權(quán)。 1． 6． 5． 8 負(fù)責(zé)倉庫的管理以及采購物資的標(biāo)識、防護、建帳，做到帳、卡、物一致。 1． 6． 4． 3 負(fù)責(zé)工序管理及工藝紀(jì)律的檢查。 1． 6． 3 辦公室負(fù)責(zé)人職權(quán) 1． 6． 3． 1 協(xié)助 廠長 組織質(zhì)量目標(biāo)的展出與實施。 1． 6． 1． 6 決定本公司質(zhì)量管理的其他的重大事項。以更新得款式，更優(yōu)的價格，更好的服務(wù)竭誠 為廣大新客戶服務(wù)。 廠長 ： 年 月 日 2 1． 3公司簡介 丹陽司徒鎮(zhèn) 志誠 眼鏡廠 位于江蘇省丹陽市司徒鎮(zhèn)。1 頒布令 我公司依據(jù)公司現(xiàn)狀及《眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可實施細(xì)則》等相關(guān)要求規(guī)定編制完成了第一版《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予以頒布實施。 是一家專業(yè)生產(chǎn)眼鏡鏡架的企業(yè)。將與廣大客戶密切合作，攜手共進，共同創(chuàng)造眼鏡業(yè)的美好未來。 1． 6． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職權(quán) 1． 6． 2． 1 負(fù)責(zé)公司全部質(zhì)量管理工作并建立文件化的質(zhì)量體系。 1． 6． 3． 2 組織制定各類文件并負(fù)責(zé)實施和管理。 5 1． 6． 5 供銷負(fù)責(zé)人職權(quán) 1． 6． 5． 1 負(fù)責(zé)開展市場調(diào)查與分析，提出公司產(chǎn)品發(fā)展方向的建議。 1． 6． 6 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人職權(quán) 1． 6． 6． 1 負(fù)責(zé)銷售合同中的質(zhì)量條款的評 審； 1． 6． 6． 2 負(fù)責(zé)原材料進貨檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠的檢驗工作； 1． 6． 6． 3 負(fù)責(zé)檢測、測量和試驗設(shè)備的管理工作； 1． 6． 6． 4 負(fù)責(zé)檢測計量器具的定期送檢工作； 1． 6． 6． 5 收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，定期作出質(zhì)量分析，定期向 廠長 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況。 6 1． 7 質(zhì)量職能分配表 序號 質(zhì)量職能（活動） 廠長 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 負(fù)責(zé)人 生技 負(fù)責(zé)人