【正文】 方案 環(huán)境保護 節(jié)能 勞 動安全衛(wèi)生 企業(yè)組織與勞動定員 項目實施計劃 投資估算與資金籌措 1財務評價 第三節(jié) 研究工作概況 ***咨詢公司接受委托后，即組成項目組，到項目建設地點進行實地考察和調(diào)研，與項目建設單位就項目背景、市場分析、投資估算、建設規(guī)模與社會經(jīng)濟效益等重要問題進行討論及論證，并取得一致意見。 第二章 項目背景及必要性 第一節(jié) 提出的背景 在過去的 20年，隨著中國經(jīng)濟持續(xù)升溫，中國的旅游業(yè)有了長足的增長，現(xiàn)已躋身于世界旅游大國之列，躍居亞洲旅游大國之首。截至目前，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到 169家，其中利稅過千萬元的 23家，過億元的4家 ， 世界 500強 已有 5家企業(yè) 落戶 ***市 ， 預計 另外 6家世界 500強 今明兩年也將陸續(xù)落戶 ***市，眾多的商務活動必將流轉于 ***市。建筑物為多層建筑，最高為四層，項目占地面積 30畝，建筑面積 ， 是 ***市目前建筑面積最大、檔次最高、功能最全、接待規(guī)模最高的酒店之一。 2020年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值達到 246億元，總體財政收入達到 29億元 ，區(qū)域經(jīng)濟基本競爭力 現(xiàn)居全國百強縣市第48 位，在 ***省進入全國百強的 22 個縣市中排第 9 位 。 23＇ 31?～ 35176。農(nóng)田道路建設比較完善，農(nóng)用生產(chǎn)路長達 2020 公里，并全面實現(xiàn)了路旁植樹、排水溝渠、橋涵相配套。 建成首家博士后工作站，啟動建設了科技創(chuàng)業(yè)服務中心，取得重大科技成果 12項，高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到 ，增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到 35%。 八、 勞動力資源 ***市有近 10 萬名熟練掌握各種生產(chǎn)技能的產(chǎn)業(yè)工人， 2020 年在崗職工人年均工資 9552 元，在 ***省列第 56 位，勞動力資源豐富，人均工資較低。順應 這種 趨勢 、 積極創(chuàng)建綠色賓館 、 推動中國賓館業(yè)進 入以 “ 安全、健康、環(huán)保、節(jié)能 ” 為主題的 新 時代，將是 國內(nèi) 賓館業(yè)的必然選擇。 二、建設思路 設計原則： ***賓館新大樓作為 ***市的標志性建筑物之一，應具有明顯的特色和企業(yè)標準，與社會上一般性建筑物應有所不同，定位原則是用幾何形體構成來樹立賓館的獨特風格。 工藝性： 簡而言之，就是希望通過對工程質(zhì)量的控制，注重每個細節(jié)，使賓館給人以整齊、和諧的現(xiàn)象，給客人以溫馨、舒適的感覺，并在裝修中點綴一些中國傳統(tǒng)的工藝品來襯托，使整個賓館在裝修中體現(xiàn)一種藝術氛圍。 娛樂區(qū)： （ 1）棋牌區(qū) ：棋牌區(qū)包間，均配備自動麻將機。 客房內(nèi)有收發(fā) 傳真或電子郵件的設備。 客房的裝修總體風格也帶點傳統(tǒng)中式，主要從家俱中來體現(xiàn)，家俱以明式線條形為主，配以現(xiàn)代裝修手法。最困難的部分位于中庭區(qū)域，對照度要求較高，其次為餐飲大廳、包廂區(qū)，并需在滿足要求的同時注重節(jié)能。 ２、 空調(diào)制冷工程 本工程總建筑面積 約 萬平方米，其空調(diào)總冷量估算約 900KW（ 84 萬大卡 / 時），按總建筑面積計算 的 冷 指 標 約 60 大卡 /平方米。 根據(jù)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規(guī)范》（ GB5006797）第 ，本項目汽車庫屬于 Ⅱ 類。 第五節(jié) 消防給水與排水 １、 消防用水量及火災延續(xù)時間 室外消防用水量為 20L/s，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)用水量為 20L/s，火災延續(xù)時間為 2h。 由建筑物高度所限，頂層消防水箱不能滿足最不利點消火栓水壓及自動噴水滅火設備水壓的需要。在地下車庫、商店、餐廳及廚房、會議室、宴會廳、娛樂健身場所、飯店客房、飯店走廊及前廳、倉庫等處設置自動噴水滅火系統(tǒng)。在防火卷簾和自動扶梯附近的噴頭考慮了適當加密。 本項目建成投入使用后除產(chǎn)生的少量生活污水、生活垃圾需采取治理措施外，基本沒有其它污染物排放。 固廢 污染物：建筑垃圾 影響分析：工程完工后，所有建筑垃圾全部送往城市指定垃圾填埋廠填埋，不會對區(qū)域環(huán)境構成影響。為了降低空調(diào)、通風及柴油發(fā)電機的煙管等氣流噪聲，根據(jù)具體情況在管道上采取了不同消聲措施。各餐廳廚房的污水經(jīng)隔油器處理，最終至城市污水管網(wǎng)。 保守 估 算，一年可節(jié)約空調(diào)用電 20%。 在所有公共區(qū)域的洗手間選用安裝了感應龍頭，在節(jié)水的同時又不失星級品位。 三、 電氣安全 本工程采用 TNS 接地系統(tǒng)。變壓器、高低壓配電屏、電容器柜、發(fā)電機控制屏、操作電源柜 等設備前后均鋪設橡皮絕緣墊，絕緣墊耐壓等級不低于 10KV。餐廳廚房作二次裝修設計，設計時應符合加流程，避免往返交錯，符合衛(wèi)生防疫要求，防 止 生食與熟食混雜等，另外，還應滿足《飲食建筑設計規(guī)范》中一級餐館的要求。對餐廳廚房的機械通風系統(tǒng)，為避免串味，廚房保持負壓，煤氣灶單設排風系統(tǒng)。 噪聲的控制：本工程采用大板、大模等整體性較好的結構體系，為此在經(jīng)常產(chǎn)生撞擊、振動的部位（如客房外門、設備管道等）采取了防止結構聲傳播的措施。 執(zhí)行股東大會決議。 制定公司的基本管理制度。隨時了解掌握預算完成情況，督導各部門及時采取相關措施，確保年度預算得以完成，維持良好的財務狀況。 深入了解和賓館日常經(jīng)營管理中的具體情況，及時把握市場動向和競爭發(fā)展趨勢，對總經(jīng)理提出有益的建議。 負責對賓館財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任方案；組織會計人員的業(yè)務培 訓與考核；支持會計人員依法行使職權。對年、月財務預算，事前要審計，事后是檢查。 公關職能：在企業(yè)與政府部門、社會團體、企事業(yè)單位、重要人物、新聞媒體、上級機關、同業(yè)機構的關系中架起一座相互信任的橋梁，為提高賓館的知名度和樹立良好的企業(yè)形象做好各種溝通工作、宣傳和解釋工作。餐飲部不公生產(chǎn)高質(zhì)量、高標準的飲食產(chǎn)品，而且還是客人提供熱情、周到、細致的服務，使客人獲得物有所值、賞心悅目的就餐享受，充分體現(xiàn)賓館的管理理念。 十四 .工程部 主要負責項目建設期間對施工現(xiàn)場、施工人員、施工機械、施工材料的管理，以確保施工質(zhì)量達到如期要求 第 三 節(jié) 勞動定員 ***賓館新大樓欲聘請資深的賓館管理經(jīng)理人進行管理 ,各職能部門主要管理人員擬向人才市場公開招聘 ,擇優(yōu)錄用。 一、財務效益評價計算期 本申請報告財務效益評價計算期為 40 年，其中建設期 2 年，經(jīng)營期 38 年。 三、營業(yè)成本的測算標準 ①客房營業(yè)成本 客房營業(yè)成本為房間直接材料的消耗成本，根據(jù) ***市市同類型賓館的標準，本報告按營業(yè)收入的 7%計算。逐年遞增 5%, 至第二十年保持不變。 ⑧保險費 根據(jù) ***市市同類型賓館的標準，按固定資產(chǎn)原值的 ?計算。具體情況詳見營業(yè)收入稅金及附加估算表。 ②所得稅 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》及其它有關法律的規(guī)定，本賓館的所得稅率 25%，從獲利年度起計。 ④交際應酬費 根據(jù) ***市市同類型賓館的標準，按營業(yè)收入的 %計算。 四、營業(yè)費用測算標準 人員編制及工資標準 根據(jù) ***市市同類型賓館的標準，員工配置系數(shù)一般為 之間，本研究報告按 的系數(shù)配置員工，本賓館共有 195間（套）客房，需配置員工約 290 人，考慮本賓館的經(jīng)營范圍及賓館的形式，參考同類賓館的標準，總員工人數(shù)為 350 人，人平均工資按每月 1000元計算，工資總額每年遞增 5%。 ***市市同類賓館的飲食服務收入一般為客房收入的 , 本項目因政府接待任務較多，所以研究報告中選定飲食服務收入占客房收入的 倍。總之，在整個項目建設過程中，抓緊設計、施工圖審查、土建、裝修、設備訂貨、安裝、清理、調(diào)試、試營業(yè)等各個重要環(huán)節(jié)，運用科學手段協(xié)調(diào)安排各項工作，力求高速優(yōu)質(zhì)地完成本項目。 十二、 人力資源部 人力資源部是賓館進行人事、勞動、工資管理的職能部門。 九、 客房部 客房部是為客人提供住宿服務的綜合部門，包括客房樓層、洗衣、康樂中心、美容美發(fā)中心和公共區(qū)等部門。負責監(jiān)督賓館各項決議的落實和執(zhí)行情況，確保賓館領導管理思路得到切實、準確地貫徹與執(zhí)行，負責向賓館領導班子提供及時、全面、詳盡的店內(nèi)外信息，為領 導決策提供支持和幫助；負責做好上下級之間、店內(nèi)外的信息傳遞與宣傳報道，做好上傳下達，與上級主管部門及各政府機關搞好外聯(lián)與協(xié)調(diào)；負責日常行政事務處理；兼為賓館服務質(zhì)量、衛(wèi)生、交通安 全工作的組織實施機構。 五、 審計師 執(zhí)行國家政策和財政規(guī)定，遵守財經(jīng)紀律。 協(xié)助總經(jīng)理領導并負責主持賓館的總體經(jīng)濟工作，包括擬定總體經(jīng)濟規(guī)劃，參與賓館經(jīng)濟決策，審核經(jīng)營投資方案，監(jiān)督檢查經(jīng)濟規(guī)劃和經(jīng)營合同的執(zhí)行。 1 建立健全各種民主管理的制度和渠道，定期向職工代表大會做述職報告。 制定短期經(jīng)營計劃，并組織貫徹實施，努力實現(xiàn)各項經(jīng)營管理目標。 制定公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。對客房、商店、餐廳、宴會廳、會議室等處的空調(diào)及排風管道采取了消聲處理措施。上述設空調(diào)場所，換氣次數(shù)為 815 次 /h。水池上部無排水管道通過。 四、 防雷措施 按《建筑物防雷設計規(guī)范》（ GB5005794）第 ，本工程為二類民用防雷建筑物。在 0區(qū)內(nèi)： IPX7；在 1區(qū)內(nèi)： IPX5；在 2區(qū)內(nèi)： IPX4；在 3 區(qū)內(nèi)： IPX1；在公共浴池內(nèi) IPX5。該工程按抗地震 7 度設防。 空調(diào)水泵采用變頻控制系統(tǒng)，在節(jié)約泵組運行耗電的同時減少泵組各部件發(fā)生故障的頻率，延長設備壽命。 本項目新增年排放生活污水，經(jīng)配套新建地埋式一體化處理設施處理后，排入城市污水管網(wǎng)；生活垃圾有城市環(huán)衛(wèi)部門定期打掃、清理。 ３、 水污染處理 本項目各衛(wèi)生間污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管網(wǎng)。各餐廳廚房均設機械排風，煙氣排入豎井，然后由屋頂出口排出。 噪聲 污染源：車輛運輸過程中產(chǎn)生的噪聲；機械設備施工時產(chǎn)生的施工噪聲。持續(xù)噴霧時間按 計算。 在每個自動噴水滅火系統(tǒng)裝設有濕式報警閥、控制閥、水火災警鈴、系統(tǒng)檢驗裝置、壓力表及水流指示器。每個防火分區(qū)設置不少于 2套消火栓，滿足在同一防火分區(qū)內(nèi)相鄰兩套消火栓水槍充實水柱同時到達任何部 位，消火栓服務半徑小于 25mm。 ２、 室內(nèi)消防給水設計 火 栓給水系統(tǒng)：本建筑物設有一套消火栓給水系統(tǒng)，給水管道布置為環(huán)狀，消防豎管通過水量不少于 25L/s。 ２、 建筑疏散走道、安全出口及防火門設置 按 《高層民用建筑設計防火規(guī)范》（ GB5004595）第 設計 。 ２、 水量 ａ、 給水： 生活用水量：約 50立方米 /d 空調(diào)冷卻補水量：約 80立方米 /d 綠化等其他用水量：約 3立方米 /d 最大日用水量：約 130立方米 /d ｂ、 排水： 排污水量 ：約 400 立方米 /d 排雨水量：約 200 立方米 /d 第四節(jié) 建筑防火 根據(jù)《高層民用建筑設計防火規(guī)范》（ GB5004595）規(guī)定， 本建筑為一類建筑，其耐火等級為 二 級。 二 .結構工 程 結構選型 主體結構擬采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架剪力墻結構體系，工程合理使用年限為 60年。 陳設布置： 賓館的藝術氛圍很大程度上要依靠陳設來體現(xiàn)，陳設分以下幾類： 裝修類： 主要為花格窗等裝飾材料。 客房分為標準客房、套房、豪華商務套房、總統(tǒng)豪華套房。 （ 4）咖啡廳、茶樓： 裝修體現(xiàn)傳統(tǒng)中式風格，主要靠陳設來體現(xiàn)。以共享空間為核心，把二樓、三樓中庭作為一樓大堂的延伸，作為大堂裝修的材料 選擇上，地面采用深淺適宜的花崗巖，配以細膩的地花，用凝重的地腳線及走邊線，墻面用大理石干掛，配以一些中式的木格，所有玻璃門均用直線磨砂，以體現(xiàn)中式風格。 技術性： 智能化概念的出現(xiàn)，在賓館使用及管理中融入了高新技術，用于對客人的服務。 新大樓總占地面積 2200 平方米，總建筑面積 14400 平方米，高度約 60 米，約 165 個單間客房，套間客房 30套 60 間，總統(tǒng)套房 900 平方米，小會議室 65 平方米共 15 套，接待人數(shù)約 360 人，停車位約 110個。通過深入的教育，廣 大群眾的文化素質(zhì)、道德水平和文明程度大大提高，全市形成了風正、氣順、心齊、勁足的人文環(huán)境。積極引導優(yōu)勢企業(yè)與國內(nèi)外大集團特別是世界 500 強、國內(nèi) 100 強企業(yè)合資合作，在原有 5家 世界 500 強企業(yè)普遍追加投資、新上項目的同時，去年又有美國固特異、 ADM 和愛爾蘭 CRH公司 3家世界 500 強企業(yè)正式落戶。 五、 通信及廣播電視 ***市通信事業(yè)發(fā)達， 程控電話交換機容量達 ，固定電話用戶 ,移動電話用戶 ,電話普及率達到 /百人 ,互聯(lián)網(wǎng)用戶 萬戶；建有全省同級縣（市）區(qū)中最大的電視臺一處，有線電視臺一處，教育電視臺一處，廣播電臺一處，有線電視實現(xiàn)了城鎮(zhèn)戶戶通，鄉(xiāng)村村村通。貨運站是一等區(qū)段站，是 ***省境內(nèi)最大的鐵路貨運編 組站，另外還有三處小型貨運站，是魯西南最大的貨運集散地和客運中轉站。 ***市正在按照工業(yè)化、城市