【正文】 不良，上報(bào)相關(guān)人員后，由職責(zé)部門在一個(gè)工作日內(nèi)完成分析和處理，并安排生產(chǎn)助理填報(bào)《質(zhì)量管理日?qǐng)?bào)表》，發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱，對(duì)提報(bào)原因分析與整改措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)未及時(shí)完成整改的急及上報(bào)上生產(chǎn)部長(zhǎng)。 2 嚴(yán)重不合格品為不可返工、返修的報(bào)廢品； 3 一般不合格為透過返工、返修后能夠到達(dá)預(yù)期要求的不良品； 3 不合格品處理方式 流程圖 1 相關(guān)檢驗(yàn)人員根據(jù)客戶的檢驗(yàn)要求及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題后，及時(shí)通知工段長(zhǎng)安排人員放置規(guī)定的區(qū)域，并通知生產(chǎn)總現(xiàn)場(chǎng)確定； 2 生產(chǎn)總工到現(xiàn)場(chǎng)后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)，經(jīng)判定為不 合格產(chǎn)品，按改作它用、返工、返修或報(bào)廢處理。 3 職責(zé) 1 生產(chǎn)部 iqc 負(fù)責(zé)不合格成品的識(shí)別、判定與處理結(jié)果的跟蹤。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。 5 對(duì) 于賠償，一個(gè)年度內(nèi)，視其綜合表現(xiàn)，給予賠償金額以內(nèi)的返還。h)產(chǎn)品保管或運(yùn)輸不善 。e)產(chǎn)品交期延誤在 24 小時(shí)以上 。c)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)或運(yùn)輸過程中因管理不善，造成產(chǎn)品性能、外觀受到影響 。 2 生產(chǎn)總工到現(xiàn)場(chǎng)后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)，經(jīng)判定為不合格產(chǎn)品，按改作它用、返工、返修或報(bào)廢處理。 2 對(duì)一般不合格挑皮檢驗(yàn)員在物料上貼待處理品標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)并反饋倉(cāng)庫(kù)員處 理。 七相關(guān)記錄 《不合格品處理記錄》 不合格品管理制度（三）： 不合格品及質(zhì)量事故處理管理辦法 1 目的 為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，提高客戶滿意度，實(shí)際公司目標(biāo)，特訂此管理辦法 。 5． 10 職責(zé)部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。 五糾正和預(yù)防措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格 的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄 4． 2． 5 不貼合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù) 4． 3 處置 4． 3． 1 檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作來源置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。 二適用范圍 本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制 三職責(zé) 3． 1 本程序由品管科管管理 3． 2 評(píng)審職責(zé) 本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審 現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé) 3． 3 處置職責(zé) 檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。記錄表上沒有品管經(jīng)過確認(rèn)的，不允許報(bào)廢。 當(dāng)某一產(chǎn)品不合格率到達(dá) 3amp。 規(guī)定資料 : 作業(yè)員將生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，放入機(jī)臺(tái)旁的臨時(shí)紅箱中，在下班前、崗位轉(zhuǎn)換時(shí)或批生產(chǎn)完成后，再集中分類放入不合格品架上的相應(yīng)不合格品箱中，并在『不合格品記錄表』相應(yīng)欄內(nèi)真實(shí)的填寫相關(guān)記錄。 : 沒有如實(shí)填寫記錄，有記錄但班長(zhǎng)和品管沒有確認(rèn)的，私自報(bào)廢的，進(jìn)行處罰。 4． 1． 4 對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。 4． 3． 3 生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。 5． 4 收 到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。 5． 13 經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)職責(zé)部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 3 職責(zé) 1 生產(chǎn)部 iqc 負(fù)責(zé)不合格成品的識(shí)別、判定與處理結(jié)果的跟蹤。 2 對(duì)嚴(yán)重不合格品應(yīng)填寫《不合格品處置單》，并經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽署處理意見后，由采購(gòu)員按退貨手續(xù)辦理退貨。 c)對(duì)于報(bào)廢的不合格品，由職責(zé)單位直接報(bào)廢登記。f)對(duì)質(zhì)量問題在處理期限內(nèi)未完成處理 。c)原材料不合格、混亂、用錯(cuò) 。 3 質(zhì)量問題的處理 1 生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，包括不良品退貨和制程不良，上報(bào)相關(guān)人員后，由職責(zé)部門在一個(gè)工作日內(nèi)完成分析和處理，并安排生產(chǎn)助理填報(bào)《質(zhì)量管理日?qǐng)?bào)表》，發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱，對(duì)提報(bào)原因分析與整 改措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)未及時(shí)完成整改的急及上報(bào)上生產(chǎn)部長(zhǎng)。 7 應(yīng)賠金額按損失額度的大小，執(zhí)行不同的比例 : 質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn) 不合格品管理制度（四）： 為有效控制不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營(yíng)保健食品的質(zhì)量貼合規(guī)定要求，特制定本制度。 銷后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員及時(shí)報(bào)保健食品安全管理員確認(rèn)不合格后，移不合格品庫(kù)。 4 程序 1 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 1 皮胚 :產(chǎn)品送到公司后，由倉(cāng)庫(kù)挑皮檢驗(yàn)人員根據(jù)《皮胚挑選檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)皮胚進(jìn)行分離分類，根據(jù) 產(chǎn)品的不合格程度，在標(biāo)簽上注明不合格現(xiàn)象處理方法可采用選別、讓步接收、退換貨等。 c)對(duì)于報(bào)廢的不合格品，由職責(zé)單位直接報(bào)廢登記。 4 應(yīng)賠金額超過 1000 元的，可申請(qǐng)分期支付。 當(dāng)某一 產(chǎn)品不合格率到達(dá) 3amp。記錄表上沒有品管經(jīng)過確認(rèn)的，不允許報(bào)廢。 對(duì)于處罰后能夠及時(shí)改正，以后自覺遵守的，將取消處罰罰款。 屬退貨 (退出或退回 )按分工由業(yè)務(wù)、質(zhì)管等部門具體經(jīng)辦，發(fā)爭(zhēng)議的由公司經(jīng)理決定，并認(rèn)真管理好退貨手續(xù)，以備查驗(yàn)。 (即事故原因不查清不放過，事故職責(zé)者和群眾不受到教育不放過，沒有防范措施不放過 )。 購(gòu)進(jìn)調(diào)入退出商品的程序和要求 :一是退貨商品依據(jù)主要是不執(zhí)行合同，超期發(fā)貨，多發(fā)貨，價(jià)格變動(dòng)等 。銷售記錄應(yīng)保存在產(chǎn)品售出后三年。 質(zhì)量管理部是負(fù)責(zé)對(duì)不合格保健食品實(shí)行有效控制管 理的機(jī)構(gòu)。 不合格保健食品的報(bào)損和銷毀應(yīng)有記錄，保存二年。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。及時(shí)調(diào)查事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)人員和部門，事故經(jīng)過，以事故調(diào)查經(jīng)過為依據(jù)認(rèn)真分析，確認(rèn)事故原因，明確有關(guān)人員的職責(zé)，提出整改預(yù)防措施，并按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，堅(jiān)持三不放過原則。五是退貨商品的發(fā)票收到應(yīng)作拒付處理。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行色標(biāo)管理，合格品庫(kù) (區(qū) )與不合格庫(kù) (區(qū) )應(yīng)有明顯標(biāo)志，并建立專帳。 發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣，影響很壞的，發(fā)生部門于六小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司經(jīng)理和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，公司應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行色標(biāo)管理，合格品庫(kù) (區(qū) )與不合格庫(kù) (區(qū) )應(yīng)有明顯標(biāo)志，