【正文】 綜合管理部 10 04 后勤保障部 12 包括員工食堂員工 05 市場開拓部 23 06 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 7 07 企業(yè)策劃部 10 08 物質(zhì)采購部 10 09 工藝設(shè)計(jì)部 10 10 質(zhì)量檢驗(yàn)部 20 11 安全保衛(wèi)部 12 12 產(chǎn)品 加工廠 80 13 設(shè)備制造廠 60 14 科研中心 60 總 計(jì) 320 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 27 人員培訓(xùn)： 建立健全與本項(xiàng)目相適應(yīng)的人員培訓(xùn)機(jī)制， 注重現(xiàn)實(shí)性、針對(duì)性、實(shí)用性。 機(jī)械加工生產(chǎn)過程中工人存在安全隱患，除定期對(duì)操作工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)外，企業(yè)給每個(gè)員工強(qiáng)制性實(shí)行購買意外傷害保 險(xiǎn) ，確保員工生產(chǎn)安全。 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 24 評(píng)估 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，整個(gè) 機(jī)械 生產(chǎn)過程不使用也不排放有毒物質(zhì)。 使用中的環(huán)保 : 園區(qū) 內(nèi)衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設(shè)置專用通氣立管。 9 職工宿舍樓 1300 ㎡ 4 5200 ㎡ 620 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) ， 樓面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土 。 供電 與供水 ： 區(qū)內(nèi)有總裝機(jī)容量 300 萬千瓦的鄂州電廠，一期工程60 萬千瓦已建成投產(chǎn)，二期工程 120 萬千瓦已開工，三期工程也著手建設(shè)。葛店開發(fā)區(qū)屬于我國經(jīng)濟(jì)地理中心，距離 北京 、 上 海 、 廣州 、 重慶 等特大城市都在 1000 公里左右，距離 鄭州 、 南昌 、 長沙 等省會(huì)城市都在 500 公里以內(nèi)，具有面向全國的市場輻射能力。 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 16 第四章 建設(shè)條件與廠址 區(qū)位概況 湖北葛店 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 于 1990 年建區(qū)， 保留為省級(jí)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃 面積 30平方公里 ， 2020 年 7 月 30 日經(jīng)國務(wù)院 批準(zhǔn)成 為國家 級(jí) 經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開發(fā) 區(qū)。 7. 安裝、維修及生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用低，操作簡便。該機(jī)機(jī)型輕便，性能穩(wěn)定，耗電小，適應(yīng)范圍廣 。目前在國內(nèi)，江蘇東海，四川云陽，安徽鳳陽，甘肅石嘴山，及福建廣東地區(qū)的精制石英砂，無論從質(zhì)量還是品位上都比較高，廣東 地區(qū) 520 目 240 元 /噸， 2060 目 260 元 /噸 100 目 350 元 /噸。 家業(yè)務(wù)主管部門沒有重視高純、超高純石英砂研究工作，認(rèn)為進(jìn)口原料來得快，出成績也快。根據(jù)國家海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，我國近兩年石英砂的進(jìn)出口情況可看出，我國出口的均為初級(jí)產(chǎn)品，再來看國內(nèi)市場對(duì)高純石英 砂的需求狀況： 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 12 石英玻璃年用量在 300 萬 噸左右。在德國，已將超高純石英原料列為戰(zhàn)略物資而限制出口。 項(xiàng)目 建設(shè)單位 湖北佳興科技有限公司 湖北佳興科技有限公司簡介： 湖北佳興科技有限公司創(chuàng)辦于 2020 年 9 月，是一家以計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與信息系統(tǒng)集成、光機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)為主要業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，高科技用硅的需求量也將大量增加，而天然水晶資源的日趨枯竭使得人們不得不將目光轉(zhuǎn)向天然水晶的替代品— 高純和超高純石英砂上。 根據(jù)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明，實(shí)施后具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理，可操作性強(qiáng)，項(xiàng)目規(guī)模與綜合效益明顯，項(xiàng)目無 “三廢 ”污染環(huán)境，符合國家與 地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 建設(shè)發(fā)展政策 ， 市場 發(fā)展 前景廣闊， 同時(shí)滿足投超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 8 資強(qiáng)度與開發(fā)區(qū)稅收指標(biāo)，有待政府 有關(guān)部門給予支持。 項(xiàng)目定位 ： 本產(chǎn)業(yè)園 按照現(xiàn)代 設(shè)備 研發(fā)、 制造 產(chǎn)業(yè) 工業(yè)園的要求， 進(jìn)行 高品位、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃和設(shè)計(jì)。 優(yōu)越的地理位置與專業(yè)人才資源， 是項(xiàng)目發(fā)展的基石。超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 1 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目概述 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目方案、場址選擇、環(huán)境保護(hù)、 弱電 消防、投資估算和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行全面的分析和論證，從而提出符合 以上 經(jīng)超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 5 濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、切實(shí)可行的設(shè)計(jì)方案以滿足評(píng)估、論證、審批的要求，為建設(shè)項(xiàng)目的投資決策及開展初步設(shè)計(jì)提供依據(jù)。園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位為打造 “ 科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，資源消耗低、環(huán)境污染少 ” 的 高科技 現(xiàn)代化的 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園。 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目提出的背景 廣義地講，礦物加工（又稱選礦）是一門綜合研究固體物料分離技術(shù)的學(xué)科。因此，積極探求和推動(dòng)石英砂選礦提純技術(shù)的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)精制石英砂、高純和超高純石英砂的成本、大批量工業(yè)化生產(chǎn)、超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 9 對(duì)彌補(bǔ)天然水晶資源的不足，滿足高科技用硅需求具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。公司注冊資本 3000 萬元，擁有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 6 人、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 15 人。 高純石英砂是經(jīng)過對(duì)石英砂進(jìn)行提純加工，對(duì)砂中有用礦物進(jìn)行高度密集，加工出來的。 電光源 :100 萬 噸 /年。 市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，下游生產(chǎn)企業(yè)和原料生產(chǎn)企業(yè)都重視近期效益，忽略深層次的發(fā)展和前瞻性研究工作，特別是原料生產(chǎn)企業(yè)的利潤本來就較少，單純依靠原料企業(yè)投入較大資金進(jìn)行高純、超高純石英砂的研究難度很大，因?yàn)楦呒?、超高純石英砂試?yàn)研究 的全套化驗(yàn)測試設(shè)備高達(dá)幾百萬元，如若全部進(jìn)口價(jià)格更高（國內(nèi)設(shè)備的精確度欠佳）。 安徽地區(qū) 580 目以上的價(jià)格在 130 元 /噸， 80200 目的價(jià)格在 110 元左右。 1. 采用新型高磁能積稀土永磁材料，具有高磁場強(qiáng)度 ()。 8. 3 級(jí)磁錕可按物料的成分設(shè)定不同的高磁場強(qiáng)度，達(dá)到最優(yōu)的分選效果。 省政府制定了以 東湖 、葛店、廟山三個(gè)開發(fā)區(qū)為依托，建設(shè)武漢科技新城發(fā)展戰(zhàn)略，并作出了沿 “ 高新大道 ” 建設(shè)長 21 公里，面積 20 平方公里的 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 核心帶的重大戰(zhàn)略部署，葛店開發(fā) 區(qū)作為武漢科技新城的重要組成部分將凸顯出越來越重要的戰(zhàn)略地位。 公路：貫通中國東西南北的滬蓉、京珠兩條高速公路在此交匯，并與 107國道（北京至深圳）、 316 國道（蘭州至福州）構(gòu)成交通網(wǎng)。華容、七甲山、開發(fā)區(qū)三個(gè) 11 萬伏變電站可保證雙回路全天候供電。 10 員工食堂 300 ㎡ 2 600 ㎡ 70 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) ， 樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土 。污水經(jīng)化糞池處理后與廢水一并排入城市 污水管網(wǎng)。實(shí)驗(yàn)室 也無有害氣體和 廢 液 ，符合環(huán)保要求。 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 25 第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 管理組織機(jī)構(gòu) 根據(jù) “ 精簡、統(tǒng)一、高效 ” 的原則而設(shè)立精干的 企業(yè) 管理機(jī)構(gòu)。把學(xué)習(xí)工作技能與案例分析結(jié)合起來，把補(bǔ)充實(shí)際技能與提高能力結(jié)合起來。 招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容： 工程設(shè)計(jì)招標(biāo) ： 由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作 較 為簡單 ，按《建筑工程設(shè)計(jì)招標(biāo)管理辦法》，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式邀請(qǐng)三個(gè)以上具有與本項(xiàng)目相適應(yīng)的工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位投標(biāo)。 為了便于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，假設(shè)每年的銷售量按照 10%的速率 增長，銷售單價(jià)保持不變 。 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 31 銷售稅金 ： 銷售稅金及附加按照銷售收入的 %計(jì)提。） 表 5：收現(xiàn)銷售收入估算表 單位：萬元 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2017年 2018年 銷 售 收 入 7500 15000 16500 18150 19965 21960 應(yīng) 收 賬 款 375 675 908 998 1098 壞 賬 損 失 可收回的 賬款 375 675 908 998 1098 收現(xiàn)銷售收 入 7125 14325 17242 18967 20862 超精純石英砂 產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告 33 表 6：付現(xiàn)經(jīng)營成本估算表 單位：萬元 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2017年 2018年 銷售成本 5178 10053 11028 12101 13281 14577 材 料 費(fèi) 3750 7500 8250 9075 9983 10980 應(yīng)付賬款 300 553 551 545 471 583 固定資產(chǎn)折舊 303 303 303 303 303 303 付現(xiàn)經(jīng)營成本 4575 9197 10174 11253 12447 13691 表 7：運(yùn)營費(fèi)用估算表 單位：萬元 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2017年 2018年 銷售費(fèi)用 375 750 825 908 998 1098 管理費(fèi)用 300 600 660 726 799 878 維修費(fèi)用 75 83 91 100 110 財(cái)務(wù)費(fèi)用 75 83 91 100 110 合 計(jì) 740 1500 1651 1816 1997 2196 表 8：總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2017年 2018年 1 銷售成本 5178 10053 11028 12101 13281 14577 2 銷售費(fèi)用 375 750 825 908 998 1098 3 管理費(fèi)用 300 600 660 726 799 878 4 維修費(fèi)用 75 83 91 100 110 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 75 83 91 100 110 6 總成本費(fèi)用 5918 11553 12679 13917 15278 16773 其中折舊費(fèi) 303 303 303 303 303 303 7 經(jīng)營成本 5615 11250 12376 13614 14975 16470 表 9：損益估算表 單位：萬元 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2017年 2018年 銷售收入 7500 15000 16500 18150 19965 21960 銷售稅金及附加 300 600 660 726 總成本費(fèi)用 5918 11553 12679 13917 15278 16773 銷售利潤 (123)