【正文】 一般文件復(fù)制要經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，重要資料要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才可復(fù)制； 要確保文件的清晰，文件破損嚴(yán)重時要及時向辦公室交回舊文件，換發(fā)新文件，文件應(yīng)有唯一性編寫，新文件應(yīng)進行登記，沿用原文件的分發(fā)號，對舊文件要加蓋“作廢”印章， 隔離保管，定期銷毀； 文件的更改與換版 a、文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫《文件更改通知單》，說明更改原 因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)； b、文件更改審批人應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批； c、文件更改審批后，由辦公室實施更改，一般更改內(nèi)容不多時，可在原文件上杠改，更改過多時可進行換頁，注明更改標(biāo)記，更改原因、時間及更改人簽名。 辦公室負責(zé)定期到有關(guān)部門（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有 效版本，及時更換過期文件。 b、記錄的填寫必須及時、認真、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)要詳細、清晰，盡量不更改，如確需更改時，應(yīng)杠改，不準(zhǔn)涂改，杠改后必須簽字做出標(biāo)記，以示負責(zé)。 范圍 我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的摻加。 用合格原材料制定的配方，試配后填寫產(chǎn)品封存留樣記錄表，樣品送國家指定的檢測部門進行檢測，合格后，配方報總經(jīng)理批準(zhǔn)使用。 工作程序 當(dāng)產(chǎn)品防凍和減水組份發(fā)生變化或原材料有較大變化時，由技檢部按新配方進行試制，送國家指定部門檢測，合 格后，由技檢部負責(zé)在批量生產(chǎn)前向認證機構(gòu)申報，獲得認證機構(gòu)批準(zhǔn)后方可進行生產(chǎn)。 技檢部負責(zé)對每批防凍劑產(chǎn)品進行氨釋放量進行確認，并記錄。 生產(chǎn)部對防凍劑產(chǎn)品應(yīng)對每罐或每盤配料量進行記錄，并應(yīng)標(biāo)明批號，作為產(chǎn)品一致性的依據(jù)。 氨的釋放量單項不合格品的處理 對氨的釋放量單項不合格品在室外工程使用時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)放行，并作好處理記錄，注明使用單位、工程名稱，由顧客在交付記錄上簽字。 4. 工作程序 審核計劃的編制 質(zhì)量負責(zé)人委托內(nèi)審組長策劃、編制《內(nèi)審計劃》，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個人； 內(nèi)審工作每年至少進行一次，要求覆蓋我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。 內(nèi)審報告的內(nèi)容： a、審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； b、審核組成員、受審核方代表名單； c、審核計劃實施情況總結(jié)； d、不符合項分布情況分析，不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度； e、存在的主要問題分析 f、對我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系有效性和認證產(chǎn)品的一致性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 技檢部負責(zé)產(chǎn)品出廠時合格證認證標(biāo)志的檢驗。 產(chǎn)品出廠檢驗應(yīng)包括認證標(biāo)志的使用是否符合要求的項目。 當(dāng)?shù)玫?GJC 認證中心暫停、注銷、撤消認證證書的通知時，工廠立即停止使用該證書及有關(guān)宣傳材料。 11 認證標(biāo)志的保管和使用控制程序 目的 我公司建立《認證標(biāo)志的保管和使用控制程序》，以確保認證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員按照分工和《內(nèi)審檢查表》對被審核部門的氨釋放量控制活動有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核， 內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； 顧客的投訴尤其是對產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。 。 范圍 對原材料、成品發(fā)生的不合格及氨的釋放量單項不合格品的控制。 a、 生產(chǎn)工藝及其防凍和 /或減水組份有較大改變時； b、 每年至少對認證產(chǎn)品氨釋放量進行一次檢測。 生產(chǎn)部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)原材料或配方有較大變化而沒有書面通知時，應(yīng)停止生產(chǎn)，及時報告質(zhì)量負責(zé)人，防止不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)。 并記錄每罐產(chǎn)品的各組份摻入量。 生產(chǎn)部負責(zé)嚴(yán)格按配比單 進行生產(chǎn)，并記錄 各組份的摻入量 。 記錄的保存和銷毀 辦公室將記錄分類建帳，存 放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風(fēng)干燥的地方，以防記錄霉變； 辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為 5 年，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 — 01 受控文件清單 — 03 文件收發(fā)登記表 — 04 文件更改通知單 — 02 外來文件登記表 記錄控制程序 目的 對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。 文件的作廢和銷毀 辦公室要及時收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。 工作程序 文件的分類與編號 我公司文件包括控制手冊，程序文件、管理性文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄和外來文件等。 在我公司員工中進行確保產(chǎn)品氨釋放量控制的質(zhì)量意 識培訓(xùn)，使每個員工意識到自己的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性， 為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)做出貢獻。 c、負責(zé)人力資源的配備，負責(zé)對從事對產(chǎn)品釋放氨的控制有影響的人員進行培訓(xùn)，確保其具備必要的能力。 總經(jīng)理任命一名工作能力強，能夠勝任建立和實施產(chǎn)品氨的限量控制體系工作的 工廠負責(zé)人作為質(zhì)量負責(zé)人，除其擔(dān)任的其他工作外，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限： a、負責(zé)建立滿足本文件要求的產(chǎn)品釋放氨控制體系，并確保其實施和保持； b、 確保加施強制性認證標(biāo)志的產(chǎn)品符合 實施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求 ； c、建立文件化的程序，確保認證標(biāo)志的妥善保管和使用； d、 建立文件化的程序，確保不合格品和認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加施強制性認證標(biāo)志。 本手冊是指導(dǎo)我公司建立并實施 混凝土防凍劑氨釋放量控制體系 的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。 3. 職責(zé)和資源 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)在最高管理層內(nèi)任命一名體系的質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)確定企業(yè)各職能部門的設(shè)置和相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，負責(zé)建立和批準(zhǔn)產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，并提供控制體系所需的資源。 生產(chǎn)部 a、負責(zé)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 控制與管理；對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)； b、負責(zé)生產(chǎn)中水、電、汽的供應(yīng)，保證生產(chǎn)正常進行。 資源 我公司配備相應(yīng)的人力資源，并進行培訓(xùn)，以確保從事對產(chǎn)品釋放氨控制有影響的人員具備必要的能力。 文件控制程序 目的 對 產(chǎn)品釋放氨