【正文】 資金籌措 3 項目總投資來源 自籌資本金 建設(shè)投資貸款 十 、項目財務(wù)評價 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元（其中土建工程費 萬元、設(shè)備購置費 萬元、 土地購置 費 萬元、安裝工程費 萬元、工程建設(shè)其他費用 萬元、基本預(yù)備費 萬元、漲價預(yù)備費 萬元），流動資金 萬元。 項目實施進度 項目建設(shè)期 2 年 ， 2020 年 4 月 至 2020 年 03 月 （ 第一年建設(shè)，第二年為 建設(shè)投產(chǎn)期），項目從 2020年 4 月正式啟動，建設(shè)期主要 完成土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運行及驗收等工作。 （ 5）定時對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 （ 7）防暑降溫 在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件。 （ 2）交通運輸 為確保運輸安全，道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有必要的安全標(biāo)志。 職業(yè)安全衛(wèi)生 編制依據(jù) （ 1）中華人民共和國勞動法； （ 2）中華人民共和國安全生產(chǎn)法 。 （ 3）車間和庫房內(nèi)還應(yīng)按要求配備適量手提式干粉滅火器。 防火等級 根據(jù)火災(zāi)隱患分析，本項目生產(chǎn)廠房的生產(chǎn)類別為丁戊類。變壓器均設(shè)強制風(fēng)冷系統(tǒng)，接 線方式為 D,yn11，保護罩由廠家配套供貨，防護等級不低于 IP30。 排水 排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施： (1) 排水采用雨、污分流制，場內(nèi)設(shè)有化糞池、雨水收集、廢水凈化設(shè)施； (2) 雨水和潔凈廢水經(jīng)廠區(qū)雨水管網(wǎng)排入園區(qū)排污管網(wǎng)。綠化（ 2L/，一年按照 365 天計，綠化面積 2400m2）用水量為 2*2400*365/1000=1752m3，職工用水量為1348m3。 （ 8）經(jīng)濟性原則。一般以機器設(shè)備單位開動時間的能源消耗量來 表示。是指安全可靠性，零件的耐用性等。 H： 油漆 項目產(chǎn)品一般都在露天安裝，長期露天作業(yè)，因此對覆蓋件、裸露件的防腐、防銹、油漆質(zhì)量要求較高。 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 18 圖 115 切割工藝流程圖 D： 焊裝 項目產(chǎn)品的焊裝結(jié)構(gòu)件較多，結(jié)構(gòu)組成也比較復(fù)雜，而且空間位置和坐標(biāo)尺寸精度要求較高，形體龐大，要求焊接牢固、形態(tài)準(zhǔn)確。 海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備 工藝流程 A： 輪轂制造 本項目壓裂設(shè)備制造需要一定量的的輪轂，公司內(nèi)部制造。 圖 112 我國油田專用也列車區(qū)域需求構(gòu)成 市場需求分析 隨著致密油氣、頁巖油氣以及煤層氣等非常規(guī)油氣資源的開發(fā)，以壓裂為代表的穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)設(shè)備及服務(wù)的需求將逐步釋放，我國壓裂 設(shè)備及服務(wù)仍處在快速成長期。 市場結(jié)構(gòu) 分析 一、車型細分市場結(jié)構(gòu) 現(xiàn)階段按照我國壓裂車行業(yè)市場下游頁巖氣、頁巖油、煤層氣田特定工況條件、功能集成化成套需求特征，壓裂車可分壓裂車單車、壓裂機組產(chǎn)品細分市場。 生產(chǎn)工藝工裝水平低。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)： 2020 年我國該類商品出口量達 56輛，同比 2020 年降低 %。 我國壓裂車產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀 近年來我國常規(guī)、非常規(guī)石油天然氣能源開采專用設(shè)備需求呈快速增長，帶動國內(nèi)油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場發(fā)展，我國適用于非常規(guī)油氣田資源開采特定工況條件壓裂車制造商數(shù)量少約不足 10 家，該產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模較小，產(chǎn)品市場仍處于技術(shù)推廣階段。 國際油田專用壓裂車企業(yè)將更加注重市場開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新結(jié)合，大力開發(fā)附加值高、市場前景好的油田專用壓裂車產(chǎn)品和技術(shù)，逐步退出高耗能、高污染、技術(shù)含量低、勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。由于地緣關(guān)系，加拿大公司主要使用美國部件組裝，產(chǎn)品性能參數(shù)與美國產(chǎn)品接近。為此，發(fā)達國家實現(xiàn)了從以油田工程專用設(shè)備制造業(yè)為載體向以服務(wù)業(yè)為重心的后工業(yè)化社會和知識經(jīng)濟方向轉(zhuǎn)型，著力推進產(chǎn)業(yè)整合，開發(fā)核心技術(shù)，以大型企業(yè)為依托，以核心技術(shù)及資本為手段，在全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)資源，強化生產(chǎn)控制，優(yōu)化產(chǎn)品成本，以此鞏固并提高在油田專用壓裂車制造產(chǎn)業(yè)競爭力。即使在美國和加拿大市場，目前還是以三缸泵為主。 設(shè)備為車裝式，能夠長時間在 40℃ — 50℃的環(huán)境下運行，適合油田崎嶇、風(fēng)沙、陡峭和多灰塵環(huán)境的非等級路面上長期行駛。 壓裂橇主要作為油田作業(yè)中的高壓泵送設(shè)備 ,能夠滿足小型壓裂、注泥漿、洗井、壓井、小型防砂、鉆水泥塞等作業(yè)的液體循環(huán) ,以及沉降后的污液外 輸。 項目實施計劃：項目計劃于 2020年 4月開始 正式 實施， 建設(shè)期 2 年，第 1 年 主要建設(shè) 一體化 生產(chǎn)廠房、 綜合辦公樓 、電控房、裝置測試平臺等 ，第 2 年完成 停車場、道路、綠地等建設(shè)。 具體情況如 下： 項目名稱： 42臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 建設(shè)單位： 山東鴻基機械科技有限公司 建設(shè)地點： 山東省東營市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北一路 79 號 。同時技術(shù)研究中心 2020 年被評為“東營市企業(yè)技術(shù)中心”、 “東營市 2020 年度評十佳科研開發(fā)機構(gòu)”、 “東營市工業(yè)設(shè)計中心”“東營市一企一技術(shù)研發(fā)中心”、“優(yōu)秀科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)”， 202042 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 2 年被認定為山東省省級企業(yè)技術(shù)中心。公司位于東營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積 120 畝，擁有現(xiàn)代化鋼結(jié)構(gòu)廠房 4 萬余平方米，現(xiàn)有員工 400 人，大專以上學(xué)歷 315 人，技術(shù)中心 95 人，具有高中級職稱人員 31人，碩士以上學(xué)位人數(shù) 17 人，千人計劃 2人。一期工程已經(jīng)投資 億元， 2020 年年底已建成投產(chǎn)，目前具備生產(chǎn)高精度子午線載重輪胎活絡(luò)模具 800 套的產(chǎn)能。 公司經(jīng) 濟運行良好，銷售收入逐年提升， 2020 年銷售收入 52390 萬元，年凈利潤 9634萬元，稅金 325 萬元，總資產(chǎn)達 49660 萬； 2020 年主營業(yè)務(wù)收入 60052 萬元，年凈利潤 9538萬元，稅金 2754 萬元，總資產(chǎn)達 84692 萬。 生產(chǎn)定員： 200人， 加工區(qū)值班人員 安排食宿（ 60 人）。壓裂車主要由運載、動力、傳動、泵體等四大件組成。 圖 13 混砂 車 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 5 圖 14 混砂 撬 壓裂管匯車（橇）； 管匯車 的作用是運輸管匯，如；高壓三通、四通、單流閥、控制閥等。壓裂泵的發(fā)展主要體現(xiàn)在提高泵的輸出功率上，代表產(chǎn)品有HalliburtonHQ2020 五缸泵、 SPMTWS2250 三缸泵和 SPMQWS2500LW 五缸泵。此外，國外發(fā)展了一種壓裂混砂車，將壓裂泵車、混砂車、儀表車和相應(yīng)的連接管匯集中安裝在一臺底盤車上。 二、主要國家和地區(qū)概況 國際主導(dǎo)品牌油田專用壓裂車制造商 美國是主要生產(chǎn)油田專用壓裂車的國家，有哈里伯頓（ Halliburton）、道威爾 斯倫貝謝、（ BYEONJACKSON）公司、西方公司、雙“ S” (STEWARTamp。 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 10 圖 19 全球油田專用壓裂車主要國家地區(qū)產(chǎn)能分布 三、本產(chǎn)品國際發(fā)展趨勢分析 隨著油田的開發(fā)和發(fā)展，煤層氣和天然氣井的壓裂作業(yè)，對壓裂施工的排量和壓力提出更高的要求，油田專用壓裂車產(chǎn)品將根據(jù)下游市場的需求不斷發(fā)展。未來幾年，擁有計算機輔助設(shè)計、模擬技術(shù)、輔助制造、信息管理等將在市場上取得領(lǐng)先地位。我國適合非常規(guī)油氣開采及特定工況組配壓裂車或機組總體呈供不應(yīng)求狀況。國外油田專用壓裂車基本都采用汽車領(lǐng)域相關(guān)先進技術(shù)，產(chǎn)品開發(fā) 創(chuàng)新速度很快，能最大限度地滿足用戶對頁巖氣、頁巖油、煤層氣等特殊工況條件下功能流程集成要求。國產(chǎn)各類油田專用壓裂車中，約 80%以上是在普通載貨車底盤的基礎(chǔ)上改裝而成的，沒有專門生產(chǎn)油田專用壓裂車底盤的企業(yè)，油田專用壓裂車底盤配套技術(shù)阻礙了我國油田專用壓裂車開發(fā)。國產(chǎn)油田專用壓裂車品牌企業(yè)如：煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司、蘭州通用機器制造有限公司、中國石化江漢石油管理局第四機械廠、勝利油田東星石油技術(shù)有限公司、蘭州礦場機械有限公司、湖北中油科昊機械制造有限公司、甘肅華騰石油機械制造有限42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 14 公司等。 項目產(chǎn)品利用自有知識產(chǎn)權(quán)的成熟的 壓裂 技術(shù)，選擇國內(nèi)和國外最好的供貨商，采用全球采購方式，在山東鴻基設(shè)計、制造、組裝和調(diào)試，研制出具有國際水平的 壓裂成套設(shè)備 。底盤由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系 和制動系四部分組成。針對機械加工件的這種技術(shù)結(jié)構(gòu)特點，企業(yè)在項目建設(shè)過程中，采取組建專業(yè)機械加工生產(chǎn)人員。 項目設(shè)備方案 設(shè)備選型原則 （ 1）生產(chǎn)性原則。維修性好的設(shè)備，一般指設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單，零部件組合合理，維修時零部件易于接近，可迅速拆卸，易于檢查，可實現(xiàn)通用化和標(biāo)準(zhǔn)化。所選設(shè)備的噪音和排放的有害物應(yīng)達到國家環(huán)境保護的限制指標(biāo)的要求。 項目設(shè)備選型表 本項目生產(chǎn)設(shè)備采用 “國產(chǎn) +進口”的采購原則， 壓裂設(shè)備所用的車輛 均外購。 消火栓給水管網(wǎng)管道：埋 地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明裝管道采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。兩回路 10KV電源分列運行，當(dāng)其中一路檢修或故障時，另一路電源能夠承擔(dān)全部一、二級負荷，干式變壓器低壓母線分列運行。 通風(fēng)空調(diào)： 項目建筑物加裝通風(fēng)風(fēng)機，對需要溫控的倉庫和生產(chǎn)研發(fā)環(huán)境由單體式空調(diào)設(shè)備進行溫度控制。在門衛(wèi)值班室或監(jiān)控室設(shè)置消防指揮控制室。 項目采用的火災(zāi)報警系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、組成、功能都應(yīng)符合我國現(xiàn)行的規(guī)范。生產(chǎn)、生活中會產(chǎn)生的一定量的固體廢棄物；但不會對環(huán)境造成較大污染，經(jīng)處理后不會影響人的身體健康。 （ 5）電氣安全 所有建構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地。 （ 2）制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。企業(yè)內(nèi)項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、人事負責(zé)人分別負責(zé)項目申報、設(shè)備采購驗收、人員招聘培訓(xùn)事務(wù)。 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 35 表 112 項目流動資金估算表（單位：萬元） 序號 項目 建設(shè)期 建設(shè)投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 611 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原材料 燃料及動力 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 2 流動負債 應(yīng)付賬款 3 流動資金 4 流動資金本年增加額 項目總投資構(gòu)成 項目總投資 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投資 萬元 ，占到總體投資的 50%。 本項目所采用的工藝 流程合理 靈活、環(huán)保，同時又增加了產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)了公司 海洋陸地油氣開采增。 詳見 下 表： 表 113 項目總投資 構(gòu)成 表 序號 項目 合計 投資比例 1 建筑工程費 % 2 設(shè)備購置費 % 3 土地購置費 % 4 安裝工程費 % 5 工程建設(shè)其他費用 % 6 基本預(yù)備費 % 7 漲價預(yù)備費 % 8 建設(shè)期利息 % 9 建設(shè)投資合計 % 10 流動資金 % 11 項目總投資 % 項目融資方案 項目總投資 萬元， 項目總投資中 萬元來自 山東鴻基機械科 技有限公司 自籌資金， 銀行貸款 萬元 。 項目 人力資源配置 本項目組織結(jié)構(gòu)圖如下： 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 31 圖 122 項目組織結(jié)構(gòu)圖 本項目達產(chǎn)年人力資源配置詳見下表： 表 19 項目人力資源配置 序號 人員分類 人數(shù) 備注 1 技術(shù)人員 40 高級工程師、專家和研發(fā)人員 2 生產(chǎn)人員 130 生產(chǎn)工人、倉庫、物流人員 3 管理服務(wù) 30 包含 經(jīng)理、辦公人員、 后勤安保等 合計 200 達產(chǎn)年份員工薪資福利預(yù)算投資每年 。 （ 4）設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子等。 （ 6）噪聲控制 選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。 勞動安全 （ 1）功能布置 功能布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。使火災(zāi)在發(fā)生時能夠早發(fā)現(xiàn)、早報警、早滅火，減少由火災(zāi)造成的損失。 （ 2）車間和庫房均應(yīng)設(shè)置縱橫向較為寬敞的通道，并設(shè)廠房大門和應(yīng)急疏散門，既保障消防通道順暢，又便于人員疏散。 主要危險源為 建筑采暖所用煤炭以及食堂等易燃易爆地， 加工 車間不 易引起火災(zāi)。正常工作時，兩電源同時供電，互為備用，各