【正文】 量，保護了生態(tài)環(huán)境。 農民增收、農業(yè)增效評價 本項目建成后，社員規(guī)模進一步擴大，可帶動周邊 7 個村 280戶農民參與蔬菜種植，帶動基地面積 500 余畝，增加農民收入 300萬元，使更多的農戶走上靠種植蔬菜發(fā)家致富的路子，使更多農戶受益。 輻射帶動能力分析 ***縣 ***蔬菜種植專業(yè)合作社積極引導更多的社員自愿加入該組織。通過專業(yè)合作社的龍頭組織，使全縣的種植業(yè)走上品第六章 效益分析 34 種良種化、種植集約化、產(chǎn)業(yè)化、質量標準化的健康道路，為解決?三農?問題起到了極其重要的帶頭示范作用。 項目建成后，不僅經(jīng)濟、社會效益增加顯著，更重要的是生態(tài)效益得到顯著提高。 項目投資利潤率為 38%；項目銷售利潤率為 60%。 本項目無遞延資產(chǎn)攤銷和無形資產(chǎn)攤銷 F．修理費用。 B． 燃料及動力費用： 主要為灌溉水電費用，具體計算如下： 每年灌溉 60次，每次 50 元，年灌溉水電費用 3 萬元。每公斤 蔬菜成本為 2元。 （ 2）銷售（營業(yè)）收入和銷售（營業(yè)）稅金及附加估算。 合作社自籌資金 60 萬元，主要用于設施大棚建設、設備購置及鋪底流動資金投入等。全部參與本項目開發(fā)。詳見附表 3。 改造高溫大棚 4 棟，總面積 5440平方米，投資 4萬元。 總投資估算 第五章 投資估算與資金來源 27 依據(jù)上述依據(jù)和原則 ,項目按鋪底流動資金概算如下：項目總投資 118萬元。 項目投產(chǎn)前，根據(jù)生產(chǎn)技術要求，邀請專家和有關技術人員對員工進行專門技術培訓。 （ 4）財務管理。項目實施過程中引進競爭機制，委托中介機構公開招標，設備采購采取比較方法，確保質量，降低造價；合理安排建設工程，嚴格遵守財務審計制度，努力建成精品工程。 合作社總的架構為： 在總經(jīng)理的領導下，設生產(chǎn)部，負責日常生產(chǎn)和管理；設采購部，負責項目生產(chǎn)所需原材料的購進；設市場開發(fā)部，負責產(chǎn)品銷售和宣傳；設 財務部，負責整體的資金籌措、組織會計核算、日常財務管理等；設質量管理部，專門管理項目產(chǎn)第四章 項目建設方案 23 基地部 市場部 綜合財務部 采購部 質管部 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 合作社理事會 品的質量；設技術部，負責整個項目的技術研發(fā)、培訓及推廣。 項目建成后基本沒有污染物產(chǎn)出。 施工期固體廢棄物：施工期固體廢棄物主要為施 工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。 通過采取以上措施，本項目節(jié)能減排將達到國內同類項目先進水平。項目在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生有毒有害物質，?三廢?產(chǎn)生及排放量也很少，且經(jīng)過治理措施后均達標排放，對環(huán)境不會產(chǎn)生有害影響。 （ 4）生產(chǎn)基地環(huán)境條件。棚間距 5 米。 蔬菜種植技術參數(shù) 種植規(guī)格：彩椒， 行距 30 厘米， 株距 30 厘米， 畝栽 23002500株， 成活率 98%。采收過程中所用工具要清潔、衛(wèi)生、無污染。 菌核病防治： A、采用煙熏法； B、采用粉塵法； C、發(fā)病初期開始噴灑 50%速克靈，或 50%撲海因，或 50%農利靈可濕性粉劑 1000— 1500倍液，或 20%甲基立枯磷可濕性粉劑 l000倍液，或 70%甲基硫菌靈可濕性粉劑 600 倍液，隔 8— 9 天 1 次，連續(xù)防治 3— 4次。 （ 7）定植后病蟲害防治。 設防蟲網(wǎng)阻蟲，溫室大棚通風口用尼龍網(wǎng)紗密封，防止蚜蟲、白粉虱等害蟲遷入。 （ 4）育苗床土消毒。 品種選擇選用高產(chǎn)優(yōu)質、抗病 蟲、抗逆性強、適應性廣商品性好的蔬菜品種。 項目土地來源： 項目所占用土地為合作社通過土地流轉方式反租倒包 ***村土地。 營銷進度 :項目建設期 ,第一年為建設期和生產(chǎn)期并行，第二章 項目立項背景 12 項目實施的第 2 年產(chǎn)品生產(chǎn)能力達到 100%,項目所產(chǎn)產(chǎn)品全部上市。會員代表應到95人，實到 95 人。項目采用設施大棚及設施栽培先進工藝，可確 保項目產(chǎn)品的適宜季上市。 （ 2）供求趨勢。 市場供求現(xiàn)狀及趨勢分析 （ 1）供求現(xiàn)狀。日照時數(shù) 2613 小時，年平均氣溫 攝氏度，無霜期 193天，冰凍期 105天。因此，該項目的建設，以專業(yè)合作社為龍頭，把一家一戶分散的生產(chǎn)組織起來，能夠進一步提高農業(yè)生產(chǎn)的組織化程度和抵抗市場風險的能力。 項目的實施 將圍繞優(yōu)質安全蔬菜進行蔬菜種植結構和農業(yè)結構的調整 ， 促進蔬菜種植的區(qū)域化、基地化、標準化、市 場化發(fā)展，示范帶動作用明顯，能夠促進當?shù)卦O施農業(yè)的快速發(fā)展，改變當?shù)卦O施農業(yè)發(fā)展相對滯后的狀況。而 ***鎮(zhèn)作為經(jīng)濟強鎮(zhèn)，蔬菜種植面積僅 4000 余畝，相對發(fā)展滯后。 特別是中央在 2020 年以來連續(xù) 7 個 1 號文件的發(fā)布，均對發(fā)展設施綠色蔬菜安全做出部署和指導。2020年，合作社蔬菜產(chǎn)量 224萬公斤，年實現(xiàn)銷售收入 336萬元，利潤 91 萬元。設執(zhí)行監(jiān)事一名，選舉郭洪勤擔任，代表全體成員監(jiān)督檢查理事長和工作人員的工作，執(zhí)行監(jiān)事 任期三年，可連選連任。 本社如有虧損，經(jīng)成員大會討論通過，用公積金彌補，不足部分也可以用以后年度盈余彌補。 1 目 錄 第一章 合作社基本情況 .................................. 1 ........................................... 1 成立時間 ........................................ 1 成員及出資情況 .................................. 1 收益分配機制 .................................... 1 獲得的各種榮譽及認證情況 ........................ 2 法人代表基本情況 ................................ 2 管理機構設置情況 ................................ 3 辦公條件及工作人員情況 .......................... 3 財務管理等制度建設情況 .......................... 3 ............................................. 3 主業(yè)發(fā)展情況 .................................... 3 前一年度財務及分配情況 .......................... 4 第二章 項目立項背景 .................................... 5 必要性分析 .......................................... 5 項目建設符合國家設施農業(yè)發(fā)展政策 ................ 5 項目建設符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展布局要求 ................ 5 項目建設有利于農民 增收和新農村建設 .............. 6 項目建設有利于節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展 .............. 7 有利于增強合作社的自身發(fā)展 ...................... 7 ............................................. 7 政策優(yōu)勢 ........................................ 7 資源優(yōu)勢 ........................................ 8 2 技術優(yōu)勢 ........................................ 8 ............................................. 9 市場供求現(xiàn)狀及趨勢分析 .......................... 9 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 ..................... 10 項目產(chǎn)品市場風險因素分析與防御對策 ............. 10 項目申報 ....................................... 11 籌資方式 ....................................... 12 收益分配 ....................................... 12 第三章 項目目標 ....................................... 13 ............................................ 13 ........................................ 13 第四章 項目建設方案 ................................... 14 ........................................ 14 建設地點 ....................................... 14 技術路線 （農業(yè)措施）及流程 ..................... 14 設備購置 ....................................... 18 設施建設 ....................................... 18 科技措施 ....................................... 18 ..................................... 18 .................................. 20 環(huán)境影響 .......................................... 20 節(jié)能減排措施 ...................................... 20 項目實施的環(huán)境保護措施 ............................ 20 ...................................... 22 建設期機構設置及職責 ........................... 22 3 運行期機構設置與人員配備 ....................... 22 項目進度安排 ................................... 23 管理措施 ....................................... 24 第五章 投資估算與資金來源 .............................. 26 .......................................... 26 估算依據(jù) ....................................... 26 總投資估算 .................................... 26 建設投資 ....................................... 27