x汽車制造廠有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心月度工作報(bào)告(ppt36)-財(cái)務(wù)綜合-文庫吧在線文庫
【正文】 注： 人均費(fèi)用＝費(fèi)用（扣除采購支出和研發(fā)費(fèi)用）／部門人數(shù)；預(yù)算準(zhǔn)確率＝實(shí)際支出／預(yù)算；計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、綜合管理中心上報(bào)的預(yù)算還包括其他部門的相關(guān)費(fèi)用支出，編制本表時(shí)需要將此類費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T，這樣才能準(zhǔn)確的反映某個(gè)部門的實(shí)際支出。 制造廠有限公司月度工作報(bào)告 有限公司各部門費(fèi)用支出情況對比分析 部門總支出對比01營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部產(chǎn)品工程中心 質(zhì)量管理中心 綜合管理中心 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心上月支出本月支出各部門總費(fèi)用支出分析： 示意 制造廠有限公司月度工作報(bào)告 有限公司各部門人均費(fèi)用支出情況對比分析 各部門人均費(fèi)用支出分析： 人均費(fèi)用支出對比01營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部產(chǎn)品工程中心 質(zhì)量管理中心 綜合管理中心 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心上月人均支出本月人均支出示意 制造廠有限公司月度工作報(bào)告 有限公司 X月份各部門預(yù)算管理存在問題分析以及改進(jìn)建議 （ 1）預(yù)算編制： （ 2）預(yù)算執(zhí)行： （ a）評(píng)價(jià)： （ b）存在問題以及改進(jìn)建議： （ a）評(píng)價(jià)： （ b）存在問題以及改進(jìn)建議： 制造廠有限公司月度工作報(bào)告 有限公司 X月份各種費(fèi)用類別支出情況統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目 部門 本月支出（萬元） 占總費(fèi)用比例 平均單車費(fèi)用 管理費(fèi)用 營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部 總部職能中心 合計(jì) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部 總部職能中心 合計(jì) 制造成本 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部 合計(jì) 銷售費(fèi)用 經(jīng)營成本合計(jì) 100％ 注： 平均單車費(fèi)用＝費(fèi)用／本月銷量；制造成本＝直接材料＋直接人工＋變動(dòng)制造費(fèi)用＋固定制造費(fèi)用；經(jīng)營成本＝管理費(fèi)
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