【正文】 根據《中華人民共和國會計法》、 財政部《基本建設財務管理規(guī)定》和實際情況，特制定如下管理制度。 公司自購物資由綜合科設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種 管理制度、采購管理流程，本著服務公司基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 29 29 簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購 合同協(xié)議的基本原則。 月度驗收的內容 （ 1）、工程進度：工程量、工作量、形象進度。 基建部接到發(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時組織有關部門到施工現場確定處理方案，核實工程量。 公司內部建立預算審批、復核制約機制。 二、工程結算 工程結算實行按合同和核準進度結算的原則。即單位工程竣工驗收制度。 重大變更（包括設計變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項處理記錄。 付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現行辦法執(zhí)行。 單位工程 50－ 100 萬元以上，審批時間為 5 天，復核時間 2 天。 執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（ AQ1055— 2021） 第十三章 預結算 管理制度 一、工程預算 工程項目的預算原則上由設計部門根據會審后的施工圖進行編制。 執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（ AQ1055— 2021） 第十二章 隱蔽工程驗收制度 隱蔽工程是指工程項目建設過程中，施工圖紙以外不可預見的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項工程。 （ 2）、時間：每月 25 日左右。 采購合同的簽訂： 初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司綜合科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。必須做到手續(xù)完備、內容充實、數字真實準確、賬目清楚、按期報賬； 嚴格履行會計手續(xù)，基建資金必須按程序簽批后方能使用； 基建財務人員必須嚴格執(zhí)行財經紀律，保護國家基建資金的完整與安全； 按照國家財務制度的規(guī)定， 認真編制憑證及月報、季報、年終計算，做到報表及時、數字真實、內容完整、實事求是； 認真審核原始憑證，對違反財經制度，不真實和不符合基建開支范圍與標準的票據一律拒絕報賬。 —— 如發(fā) 現質量問題應及時處理。工程安全質量標準化檢驗評定工作是實行施工質量控制、考核施工單位在施工質量方面的成績、查找問題、促進工程質量管理和工程質量不斷提高的手段。 —— 質量體系是否持續(xù)有效地運行。 （ 2）施工過程中檢查的內容有： —— 是否嚴格按照施工圖紙和施工組織設計、施工安全技術措施、作業(yè)規(guī)程、質量標準保證措施等要求組織實施。 三、施工方案審批制度。 制定安全質量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目工程質量目標，并制定相應的質量保證措施，實行層層分解，責任到人，狠抓落實，實施施工全過程的質量動態(tài)控制。 在辦理零星工程及臨時用 工的變更簽證時，要明確工程的地點及產生的原因。如遇到客觀原因而產生的施工條件的變更時，技術科要組織監(jiān)理單位、施工單位共同研究新的施工方案以應對出現的不同施工條件的變化并上報煤業(yè)公司，盡量將變更的費用降到最低。如果是因為設計者設計本身的原因而造成的變更，則變更的費用要由設計方承 擔。 確定工程變更項目與原工程項目施工上類似程度和難易程度。施工圖紙會審完畢后，由建設單位負責形成會審記錄，并由參會人員簽字。由公司負責發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設單位，接到圖紙三天 內進行圖紙熟悉，七天內完成會審，十五天內由設計單位按會審意見修訂完成。 （ 1）凡是發(fā)生重傷或重大非人身事故的單位，除執(zhí)行罰款外，對跟班的領導、班組長、安全員、責任者一律降級；情節(jié)嚴重的開除礦籍。 16 16 （ 1） .出勤達到規(guī)定天數，完成月度進尺目標，個人無嚴違，無輕傷事故，區(qū)隊杜絕輕傷事故、安全質量標準化達到行業(yè)級。 ，必須經安監(jiān)科審查、備案，以此進行監(jiān)督檢查措施的執(zhí)行情況。 14 14 1單項工程的施工組織設計，由建設單位或委托有資質的單位進行編制，委托有資質的單位進行編制的單項工程施工組織設計，需經建設單位的審查同意。 6. 施工中發(fā)生的工程更改，由監(jiān)理單位、建設單位做出更改分析報告并負責審核更改工程量及預算費用，報煤業(yè)公司基本建設部履行審批，建設單位及施工單位雙方要做好工程更改記錄，填寫工程更改書。措施要明確施工標準、具體技術要求和預防事故的具體辦法。本礦落實不了的隱患要按規(guī)定上報，請求上級有關部門協(xié)助解決。 第三章 安全質量監(jiān)督檢查制度 1． 礦每旬組織一次全面的工程安全質量大檢查；管理人員下井要填寫檢查記錄，作為動態(tài)檢查；各部門、各單位、對分管范圍內的車間、庫房、班組、場所，要按有關規(guī)定建立月檢、旬檢、周檢、日檢、班檢制 度，并嚴格執(zhí)行；各級領導干部和職能部門工作人員要堅持日常現場巡回安全檢查。 （ 6）對發(fā)生的事故進行分析，討論處理事故責任者和嚴重違章人員，吸取教訓，制定防范措施，防止同類事故的發(fā)生。 第二章 安全辦公會議制度 1. 礦每月 召開一次基建安全辦公會議，會議由礦長主持，有關副礦長、總工程師、有關科室負責人以及施工單位負責人、監(jiān)理單位負責人、設計單位負責人參加。 。 、同時施工、同時投入使用的“三同時”原則，并須通過安全監(jiān)督檢查部門的驗收。 3 礦長是本礦礦井改擴建工程安全第一責任人，對 本礦改擴建安全管理工作負總責。負責貫徹落實國家礦井基建方針政策、法律法規(guī)、行業(yè)標準和工作要求，研究分析所屬單位的安全基建工作，制定公司安全管理制度、規(guī)定和規(guī)范，安排年度和階段性安全和管理工作思路，指導和監(jiān)督各單位安全體系、機制的運行等。對技術工作全面負責，對“一通三防”工作負主要管理責任。主要職責 是貫徹執(zhí)行本礦對工程施工的規(guī)定和要求，督促本班組的工人遵守有關礦井基建的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程和措施，切實做到不違章指揮，不違章作業(yè)，遵守勞動紀律。 7 7 ，并責成安全、人力資源部門嚴格考核責任制執(zhí)行的情況，把履行崗位安全生產責任制作為一項主要考核指標，以推動本質安全型企業(yè)建設。 8 8 （ 5）研究、分析當前存在的問題和安全事故隱患，提出解決的措施，并落實到有部門和人員。 7. 安監(jiān)科對安全辦公會議決定事項的落實情況，進行監(jiān)督、檢查， 9 9 并將貫徹執(zhí)行情況在下一次安全辦公會上予以匯報。 10 10 6．檢查查出的問題和隱患，由安監(jiān)科按規(guī)定時間進行復查。 第四章 安全技術措施編制審批制度 1．安全技術措施必須根據施工現場實際情況進行編制。未履行設計變更程序的，所發(fā)生的安全、質量事故一律由施工單位自負，并向建設單位賠償工期損失和其他損失費用。 （ 6）堵塞的傾斜井巷，在清理時，必須制訂安全措施； （ 7）傾斜巷道維修通車作業(yè)時，必須制訂行車安全措施； （ 8）從報廢的井巷內回收支架或裝備，必須制訂安全措施； （ 9）傾斜運輸巷設置風門時，必須制訂防止礦車或風門碰撞人員以及防止礦車碰壞風站的安全措施； （ 10）礦井主要通風機因檢修、停電或其它原因需要停風，必須制訂停風措施； （ 11）在有自燃傾向的煤層中掘進，采用超前支護方法，穿過冒頂區(qū)時，必須制訂安全措施； （ 12）用放炮處理卡在溜煤眼中的煤矸石時，必須制訂安全措施。施工過程中發(fā)生的臨 時問題（掉頂、倒棚、移棚、埋皮帶等），由跟班隊長在現場制定口頭安全措施，要求現場人員貫徹執(zhí)行。 月度安全生產目標 結合每個月的現場實際情況，各單位部門制定出月度安全基建考核目標，確保班組無輕傷，施工單位無重傷以上事故，月度安全質量標準化達到行業(yè)級。 （ 5）對嚴重違章作業(yè)、違反勞動紀律人員的處理按照集團公司及本礦的有關規(guī)定，發(fā)生一人次“嚴違”，對個人罰 款 50100元，并在電視屏幕曝光亮相。 設計部門施工圖紙應在工程開工前一月提交公司。 單位工程和重點分部分項工程施工圖紙的會審，由煤業(yè)公司總工程師負責組織，相關部門、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位主要負責人和技術負責人參加，必