【正文】 修正和完善，從整改工作制度到整改標(biāo)準(zhǔn)制定。也記得關(guān)于整改工作制度、實(shí)質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來(lái)的。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開(kāi)始，由我室或我本人參與撰寫(xiě)的各類(lèi)董事會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字，至于為寫(xiě)成這13萬(wàn)字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。 《XX年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過(guò)。從內(nèi)容的填充到整體的潤(rùn)色，從撰寫(xiě)的角度到總體的高度，沒(méi)有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫(xiě)作過(guò)程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無(wú)到有全過(guò)程的參與者的心里。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過(guò)程就不細(xì)說(shuō)了，我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得XX年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂(lè)并存。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫(xiě)作班子成員也在加班。 《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，XX9字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說(shuō)明，董事會(huì)通過(guò)。 此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書(shū)記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。這個(gè)制度是我部率先提出的，開(kāi)同業(yè)之先例。 、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。 （二）XX年是個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新年 為什么這么說(shuō)呢？主要是督改室從無(wú)到有，從年初摸著石頭過(guò)河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過(guò)深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書(shū)記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書(shū)記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過(guò)程，可見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。 《XX年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。為什么這么說(shuō)呢，XX年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了?；瞬繛榇耸状螌?zhuān)門(mén)成立了寫(xiě)作班子，各室也是通力配合。當(dāng)一份份需求調(diào)研問(wèn)卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書(shū)，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問(wèn)卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂(lè)填滿了，很有成就感。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長(zhǎng)或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的。 《XX年1季度內(nèi)外部檢查問(wèn)題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào)。 （一）XX年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年 隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺(jué)稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。丁鑫也從一遍遍對(duì)督改工作流程的梳理過(guò)程中，理清了當(dāng)前的工作思路和下一步的努力方向。聽(tīng)到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也舒展起來(lái)，一切的努力都是值得的?，F(xiàn)場(chǎng)室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場(chǎng)室為我們統(tǒng)計(jì)各類(lèi)數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書(shū)記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書(shū)記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過(guò)程，可見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度?？梢哉f(shuō)，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過(guò)堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建?！禭X年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。為什么這么說(shuō)呢，20xx年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了。(四)抓好整改環(huán)節(jié),鞏固整改效果嚴(yán)格落實(shí)整改措施,對(duì)會(huì)計(jì)稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)該建立重大問(wèn)題專(zhuān)題報(bào)告制度,及時(shí)簽發(fā)會(huì)計(jì)稽核整改通知書(shū),指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)落實(shí),并結(jié)合會(huì)計(jì)檢查、規(guī)范驗(yàn)收及現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)檢查,督促各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)會(huì)計(jì)稽核整改。關(guān)注類(lèi)問(wèn)題按業(yè)務(wù)類(lèi)別歸類(lèi),以“稽核問(wèn)題聯(lián)系單”方式向?qū)跇I(yè)務(wù)部門(mén)集中發(fā)布或?qū)崟r(shí)發(fā)布。三、商業(yè)銀行加強(qiáng)會(huì)計(jì)稽核工作的對(duì)策(一)構(gòu)建全過(guò)程的會(huì)計(jì)稽核監(jiān)督體系當(dāng)前銀行會(huì)計(jì)稽核按照稽核的時(shí)效性不同,采取事前控制、事中監(jiān)督和事后稽核三種方式,通過(guò)事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合,將會(huì)計(jì)稽核工作貫穿于會(huì)計(jì)工作的始終。分散和集中相結(jié)合的會(huì)計(jì)稽核,是指上級(jí)行管理部門(mén)成立會(huì)計(jì)稽核中心,通過(guò)會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)所轄會(huì)計(jì)憑證的的集中稽核,并借助會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng)有針對(duì)性地進(jìn)行重點(diǎn)會(huì)計(jì)稽核或?qū)ｍ?xiàng)檢查,做到全面會(huì)計(jì)稽核與重點(diǎn)會(huì)計(jì)稽核、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)計(jì)稽核相結(jié)合,將集中稽核結(jié)果再進(jìn)行反饋給下級(jí)稽核機(jī)構(gòu),同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)所轄行會(huì)計(jì)稽核工作的集中統(tǒng)一管理、通報(bào)和考核。第二篇：會(huì)計(jì)稽核工作思考對(duì)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)稽核工作的思考會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一,近年來(lái),商業(yè)銀行會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不斷顯現(xiàn)并日趨加大,在一定程度上制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展和效益的提高。**月份，抽調(diào)了業(yè)務(wù)骨干參加省局在十堰武當(dāng)山培訓(xùn)中心組織的《國(guó)庫(kù)集中支付》的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，了解了國(guó)庫(kù)集中支付的相關(guān)制度、業(yè)務(wù)操作流程和軟件操作。沒(méi)有超出上級(jí)批復(fù)或基本建設(shè)管理規(guī)定。五、積極配合上級(jí)部門(mén)搞好本單位的內(nèi)部審計(jì)工作根據(jù)州國(guó)稅內(nèi)審?fù)?xx年)**號(hào)《關(guān)于對(duì)......進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知》和州局審計(jì)組的要求，核算中心全體人員對(duì)年初以來(lái)的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)、固定資產(chǎn)管理與使用情況等進(jìn)行了詳細(xì)地提供，通過(guò)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作給予了肯定，制度健全，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作扎實(shí)，經(jīng)費(fèi)管理措施得力，各項(xiàng)開(kāi)支管理嚴(yán)格，實(shí)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)等等。針對(duì)清理后存在的問(wèn)題我們及時(shí)進(jìn)行了整改，并在今后的“三代”手續(xù)費(fèi)管理中逐步完善，及時(shí)兌現(xiàn)。在對(duì)收入支出的管理上，實(shí)行雙向監(jiān)管，分管機(jī)關(guān)的局長(zhǎng)管支出，收入由另外一副局長(zhǎng)管理。另一方面，我們努力搞好中心內(nèi)部的廉潔自律，盡心盡力管好單位的資金?；閭€(gè)人年終工作總結(jié)與稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)(多篇范文)匯編第 25 頁(yè) 共 25 頁(yè)稽查個(gè)人年終工作總結(jié),稽查個(gè)人工作總結(jié)稽查個(gè)人年終工作總結(jié)(一)緊張、充實(shí)的200*年即將過(guò)去。一方面我們盡職盡責(zé)，熱情服務(wù)，減少環(huán)節(jié)，努力提高辦事效率。每筆重大的財(cái)務(wù)開(kāi)支，從事前的資金申報(bào)、事中的資金使用狀況以及事后的財(cái)務(wù)報(bào)帳，都置于我們會(huì)計(jì)核算中心的監(jiān)督中，大大地減少了資金的浪費(fèi)和不合理的開(kāi)支，從源頭上預(yù)防了腐敗，把違規(guī)違紀(jì)行為消滅在萌芽狀態(tài)。三、通過(guò)自查清理,進(jìn)一步完善“三代”手續(xù)費(fèi)的管理三月份，對(duì)我局的“三代”手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了一次全面徹底的自查清理,從收入到支付,制定了“三代”手續(xù)費(fèi)申請(qǐng)單和“三代”手續(xù)費(fèi)領(lǐng)款單，并按照計(jì)統(tǒng)提供的代征稅款明細(xì)清單和規(guī)定的比例，在各項(xiàng)手續(xù)真實(shí)、完整的情況下對(duì)上一年度的三代手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了全部支付。三是整改提高，對(duì)資產(chǎn)清查情況，我們本著自查從嚴(yán)，如實(shí)上報(bào)的原則，對(duì)資產(chǎn)清查過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，及時(shí)進(jìn)行整改，并上報(bào)資產(chǎn)清查工作報(bào)告。該工程沒(méi)有鋪張浪費(fèi)及