連云港市審計局加強內(nèi)控機制建設(shè)(存儲版)
【正文】 解決的重點，把內(nèi)控機制建設(shè)與貫徹《廉政準則》、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、稅源專業(yè)化管理、現(xiàn)代化分局建設(shè)、“兩權(quán)”監(jiān)督和干部隊伍日常管理有機結(jié)合起來，貫徹好各項工作制度，落實好加強稅收執(zhí)法監(jiān)督的各項規(guī)定。通過完善崗責(zé)體系，使各項工作有明確的責(zé)任主體，明確了每個崗位人員該干什么。力求突出實用性和可操作性，做到實實在在，防得住、控得了、可操作、易監(jiān)督?！拔宸馈迸涮祝_?！稒C制》落到實處（一）教育防范。結(jié)合規(guī)范行政權(quán)力運行工作，通過編制職權(quán)目錄，規(guī)范行政運行和執(zhí)法環(huán)節(jié)，通過“合理分權(quán)、有效制約、強化管理、政務(wù)公開、述職述廉”，加強機關(guān)科室間，機關(guān)和基層之間有效制約，形成縱橫交錯的防范網(wǎng)絡(luò)，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。崗位風(fēng)險防范工作機制以科學(xué)定崗為基礎(chǔ)、明晰職責(zé)為前提、再造流程為關(guān)鍵、提高質(zhì)效為重點、預(yù)警防范手段、績效考評為保障，形成全員參與，環(huán)環(huán)相扣，整體推進的工作格局。三、以崗位為主線，突出全員內(nèi)控覆蓋。黨委副書記、紀委書記充分肯定了各二級學(xué)院在權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)方面的做法和成效，并就如何進一步完善此項工作提出3點要求：一是各單位要高度重視內(nèi)控機制建設(shè)工作。第五篇：內(nèi)控機制建設(shè)匯報會我校召開權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)情況匯報會2012年11月15日下午，我校在辦公樓一樓會議室召開了部門權(quán)力內(nèi)控機制建設(shè)情況匯報會，黨委副書記、紀委書記出席會議并作重要講話，各二級學(xué)院主要負責(zé)人參加了會議，會議由紀委副書記、監(jiān)察處處長主持。二、準確把握部門內(nèi)控機制建設(shè)重點權(quán)力事項在實施內(nèi)控機制建設(shè)中把標準化管理相結(jié)合，對風(fēng)險防范措施按照行政管理、信息技術(shù)操作、納稅服務(wù)和稅務(wù)行政執(zhí)法進行了科學(xué)分類和匯總設(shè)定進行內(nèi)控，制定出防范措施。前期調(diào)研、可行性論證、機制創(chuàng)建、宣傳發(fā)動、推廣試行等步驟清晰，層次合理，組織有序。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性、損失程度、影響范圍，將稅收管理員、稽查員作為崗位風(fēng)險防范的重點對象，建立征、管、查工作情況月分析會制度，對易發(fā)風(fēng)險崗位工作情況按月進行點評、梳理、引導(dǎo)，抓住關(guān)鍵崗位實行“重點盯防”，及時堵塞管理漏洞。（五）設(shè)定風(fēng)險預(yù)警，解決“哪些風(fēng)險要防范”的問題根據(jù)崗位職能特點和職責(zé)要求，通過自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集體議等方式，排查出已經(jīng)存在或可能出錯的環(huán)節(jié)或問題，對風(fēng)險點進行梳理、歸納，告知崗位責(zé)任人，讓干部清楚知道工作中有哪些“雷區(qū)”，實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警提示。（二）明確工作職責(zé)，解決“哪些該我干”的問題工作職責(zé)由科室職責(zé)和崗位職責(zé)構(gòu)成，工作職責(zé)按“自下而上”的程序制定，科室職責(zé)由科長（分局長）提出后，交由分管領(lǐng)導(dǎo)進行初審，人事部門把關(guān)；崗位職責(zé)以科室職責(zé)為框架，由崗位責(zé)任人提出，科員職責(zé)由科長（分局長）進行初審，科長（分局長）職責(zé)由分管領(lǐng)導(dǎo)進行初審，各個崗位職責(zé)匯總后交由分管領(lǐng)導(dǎo)確定。加強推進內(nèi)控機制建設(shè)工作的宣傳動員，強化崗位廉政風(fēng)險教育，使干部職工了解內(nèi)控機制建設(shè)的目的和意義，提高風(fēng)險防范意識，逐步培育內(nèi)部控制理念，增強干部職工參與內(nèi)控機制建設(shè)的積極性和主動性，引導(dǎo)更多的干部職工對內(nèi)控機制建設(shè)工作的開展獻計獻策。三是少數(shù)人員缺乏廉政風(fēng)險意識和防范意識以及客觀上缺乏風(fēng)險防控機制。查找風(fēng)險點通過自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點、民主評、組織審等多種形式，找準各崗位每一個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險點和易發(fā)生風(fēng)險的事項，對排查出的各類風(fēng)險點列出可能發(fā)生的違法、違紀、違規(guī)情形和涉及的法律、法規(guī)、制度、規(guī)定、辦法等情況逐一登記，提出防控措施意見和建議，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生幾率和危害程度自我界定崗位風(fēng)險等級，填寫《崗位廉政風(fēng)險排查表》，并層層審定。今年以來，進一步加強了審計人員執(zhí)行“八不準”審計紀律的監(jiān)督,在向被審計單位發(fā)出《審計通知書》的同時，發(fā)出《廉潔從審告知書》，同時采取適時回訪制度，截止10月底，對審計終結(jié)的22個部門和單位進行了回訪，既適時有
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