物料報廢管理辦法(存儲版)
【正文】 人員在ERP系統(tǒng)中維護“其他出庫單”，但其維護的數(shù)據(jù)來源于“報廢申請單”，而“報廢申請單”也將作為內(nèi)經(jīng)管稽核報廢出庫的重要依據(jù)；③未經(jīng)過核準(zhǔn)的報廢品或“報廢申請單”未滿足簽核要求的報廢品不得以報廢出庫的方式領(lǐng)出；④非制造單位不能以報廢出庫的方式將報廢品領(lǐng)出。，避免發(fā)生誤報廢之事故，特要求負責(zé)審核報廢申請的各級部門和人員必須按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行審核。（報廢金額在5000元以上或者金額不足5000元但報廢數(shù)量在1000pcs以上的）報廢事件應(yīng)及時組織召開有相關(guān)人員參加的專門會議，找出和確認“原因、責(zé)任、措施”，形成會議決議，做好會議記錄，公布會議紀(jì)要，下發(fā)文件到人。，財務(wù)部協(xié)助ERP組完成報廢物料的銷帳處理（報廢出庫）。二、范圍本制度適用于各工序生產(chǎn)、加工過程中的產(chǎn)生的剩余料、閑置料及各部門退料。生產(chǎn)部各車間負責(zé)對本車間生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的剩余料、閑置料的申請判定工作、判定后合格品、再利用品的申請入庫工作、維修品實施返修、申請返修工作及報廢品申請報廢工作。判定后的剩余料、閑置料加注標(biāo)識，并在《物料處置判定單》上填寫判定時間、判定過程、判定結(jié)果、處理方式等信息后簽字確認。處置方式視判定結(jié)果分為：（1）合格品。維修品經(jīng)返修后，維修部門應(yīng)及時通知申請部門接收返修品，接收部門接收后應(yīng)再次報檢驗部對維修品作重新判定，判定后合格品由申請部門辦理入庫手續(xù)。（3）維修品。如達不成一致意見時檢驗部應(yīng)上報到公司管理層做出最后判定。檢驗部在接到提交的《物料處置判定單》后，及時委派檢驗員組織、協(xié)調(diào)、實施判定工作。視情況需要如不能獨立判定時應(yīng)及時邀請技術(shù)、工藝等其它相關(guān)部門參與判定工作，相關(guān)部門及人員應(yīng)積極配合，判定工作不得無故推諉。前此若有與本規(guī)定相沖突者，概以本規(guī)定為準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，出售廢品經(jīng)辦人不得擅自支用廢品款?！霸颉⒇?zé)任、措施三不放過”，特要求在辦理物料報廢手續(xù)時必須在《物料報廢申請單》上由相關(guān)人員（一般為品質(zhì)部負責(zé)確認）明確注明原因及責(zé)任人，并應(yīng)由所認定的責(zé)任人本人簽名認可。：申請部門的負責(zé)人、品質(zhì)部及工程部負責(zé)人、物控部負責(zé)人、總經(jīng)理、財務(wù)部負責(zé)人。責(zé)任部門相關(guān)人員（或倉庫人員代行工作）按照“報廢申請單”在系統(tǒng)中以“其他出庫”的形式領(lǐng)出，其他出庫類型選擇相應(yīng)BF，領(lǐng)用部門為該責(zé)任部門，領(lǐng)料人員則為責(zé)任部門物料員。品質(zhì)部評審團《申請報廢單》生產(chǎn)物料一定要經(jīng)品質(zhì)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量判定，意見達成一致后全體簽名確認，再上交總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行，呈交給總經(jīng)理審批，再退回倉庫處理（含）以上的直接由總經(jīng)理判定后才能執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，出售廢品經(jīng)辦人不得擅自支用廢品款。十二、凡有物料報廢均須進行分析研究，采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施，不斷改進物料管理方法，提高物料管理水平，杜絕責(zé)任報廢事故，努力降低報廢損失。五、辦理物料報廢事務(wù)的申請部門一般為物料的使用部門及保管部門，具體來說物料的使用部門主要包括技術(shù)部門及工程部門，物料的保管部門主要是公司倉庫。四、若有物料確須報廢，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，由相關(guān)的經(jīng)辦人員填制規(guī)定格式的《物料報廢申請單》呈報上級管理部門進行層層審核批準(zhǔn)。十一、凡有物料報廢均須查明責(zé)任，對于因相關(guān)的責(zé)任人的原因造成物料報廢情形的，必須對相關(guān)的責(zé)任人進行相應(yīng)的處理，該罰款的罰款，不得姑息遷就或不聞
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