事故事件調查、不符合糾正和預防措實施情況報告(存儲版)
【正文】 關記錄備案。工作程序 不符合來源內、外部審核及管理評審； 數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測與測量；各級人員日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；內、外部職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合； 顧客或相關方的抱怨及投訴；產品質量事故、環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故和事件； 事故調查、安全檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。 制定糾正措施要做到：a)能夠找出問題的根源，避免避重就輕； b)具有技術和經(jīng)濟方面的可行性； c)措施與問題的嚴重性要相適應； d)能夠防患于未然。 上級部門的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)檢查單位的反饋情況主管部門組 織有關單位制定糾正措施計劃，主管部門領導批準后責任部門 改，主管主確認完成情況，并報企業(yè)管理部備案。2 適用范圍本程序規(guī)定了對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行中實際存在的或可能發(fā)生的不符合進行有效糾正和采取預防措施的程序和方法。 各單位負責人對本單位內發(fā)生的不符合情況，負責進行調查、分析，制定糾正與預防措施并實施，實施結果反饋給安全環(huán)保部。6 記錄管理糾正與預防措施所涉及的記錄，由安全環(huán)保部整理存檔。 安全環(huán)保部負責登記匯總公司所有“不符合與糾正措施實施表”。 各單位對本單位出現(xiàn)的不符合制定糾正與預防措施并負責實施。(申請、備案方法一般采取在原 糾正或預防措施導致文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》5 相關文件 《管理評審控制程序》 《內部審核控制程序》 《文件控制程序》 《兗礦國泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報。 職能部門人員在日常檢查中發(fā)不符合通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車 間，要求責任部門 / 車間及時整改，必要時責任部門 / 車間要制定糾正措施計 劃，經(jīng)主管部門領導批準審核后實施，專業(yè)主管部門跟蹤確認，完成情況在 通報中進行通報。 不符合的處理/ 車間要分析原因，舉一反三， 對于需制定糾正措施的不符合，責任部門 避免類似的不符合再發(fā)生。質量檢驗中心負責對進、出廠物資的驗證檢驗工作。 責任部門未能完成糾正預防措施或實施效果未達到預期的目標，若無正當理由或不能提出可接受的修正期限，由管理者代表進行協(xié)調，環(huán)境安全部制定限期限整改的書面通知下達責任部門，直至問題解決，期間環(huán)境安全部實施監(jiān)督工作。 當環(huán)境安全部與責任部門在措施上存在分歧時，應由雙方進行協(xié)商，仍達不成一致意見時，上報公司領導協(xié)調解決，制定出措施。 監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合。 物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為及事故隱患等不安全因素。 各職能部門負責不符合原因的調查與分析、處理，制定糾正和預防措施，并進行實施，無法解決的上報環(huán)境安全部。行政部貫標室或責成內審員負責跟蹤驗證。a）各部門建立本部門《糾正和預防措施一覽表》，并按有關規(guī)定上報行政部貫標室；b）行政部貫標室建立公司的《糾正和預防措施一覽表》；c）對發(fā)生的緊急事件或連續(xù)、多次發(fā)生的事件由安全生產處組織相關部門分析原因，制定預防措施，以免釀成事故發(fā)生；第 2 頁共 3 頁 GS/QP0806事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序版次/修改：B/0d）一旦發(fā)生事故應采取應急措施并執(zhí)行有關事故報告、調查與處理規(guī)定。 潛在的不符合a）工程項目施工過程記錄中反映出的質量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患； b）相關方提出的質量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患；第 1 頁共 3 頁 GS/QP0806事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序版次/修改：B/0c）公司各職能部門在本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患；d）工程走訪服務中發(fā)現(xiàn)的質量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患； e）內審、外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的質量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患。我們的糾正和預防還存在不足，主要是對生產過程環(huán)境、職業(yè)健康安全問題的預防項目覆蓋面不全，對“二整合”管理體系運行中出現(xiàn)問題的預防做的不多，這些需要在今后的工作中加以改進。2013年至今，共發(fā)現(xiàn)1個環(huán)境不符合項及1個安全不符合項，均已全部糾正，經(jīng)檢驗達到合格標準。對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合，有關部門和車間管理人員部在確認后，迅速制定了糾正措施，落實了責任人，按照管理者代表確定的期限進行了整改，經(jīng)技術部跟蹤驗證，2項不合格/不符合已經(jīng)整改，達到了標準的要求。有關責任部門認真填寫了“不合格/不符合糾正措施”，內審小組對整改情況驗收了結果，整個糾正過程符合文件的要求。其中包括在生產過程對環(huán)境造成影響的通病的預防對生產過程員工人身健康安全影響的預防、對操作者素質可能
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