【正文】 PVC 管敷設(shè)，確保管線到位。 最大限度的利用企業(yè)現(xiàn)有的各種設(shè)施，力爭在擴(kuò)產(chǎn)時對現(xiàn)有的生產(chǎn)影響最小。 項目年用水量 噸，按照 1 噸新鮮水 = kg標(biāo)煤計算，折合標(biāo)準(zhǔn)煤 標(biāo)煤，約 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 項目年用煤量為 噸煤，小于 1000 噸。 用電負(fù)荷中，整流和變頻設(shè)備所占的比例增加，無功負(fù)荷電流和諧波電流增大供電系統(tǒng)損耗，諧波電流還可能引起通訊系統(tǒng)和計算機(jī)系統(tǒng)故障。 建筑外窗在滿足采光、通風(fēng)要求的前提下，盡量減少開窗面積，選用質(zhì)量可靠的塑鋼窗，外窗的氣密性不低于《建筑外窗氣密性能分級及其檢測方法》 GB7107 規(guī)定的 4 級，車間辦公部分的門窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的可見光透射比 大于 。 公司能源計量系統(tǒng)由電力、水計量系統(tǒng)組成，對各個用能點進(jìn)行測量和統(tǒng)計。各生產(chǎn)車間 分別增設(shè)一名兼職管理員，對能源使用情況進(jìn)行自查，從而杜絕因管理漏洞造成的能源浪費。 用電管理制度 設(shè)備動力部必須努力確保全公司的電力正常供應(yīng)，并督促與檢查各車間及其各部門經(jīng)濟(jì)合理用電。 全公司各單位應(yīng)全面做好節(jié)水工作，發(fā)現(xiàn)管道、水籠頭有損壞漏水的，應(yīng)及時通知能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組的管道維修班進(jìn)行維修。必要時應(yīng)采用隔音建筑材料?？紤]以下消防裝置及措施： 總平面布置結(jié)合城市規(guī)劃 ，按國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求，建筑物周邊留設(shè)環(huán)形道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防 操作和人員疏通。 表 81 消防設(shè)備一覽表 表 82 相關(guān)建筑物一覽表 序號 名稱 規(guī)格尺寸 數(shù)量 備注 序號 設(shè)備名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 1 消防水泵 KQZ80—250（ I） B Q=87m3/h， H=60m N=30KW 臺 2 一開一備 1 消防泵房 69m 1 座 高 2 蓄水池 300m31010 1 座 第九章 生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 生產(chǎn)組織 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖： 圖 91 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 勞動定員 生產(chǎn)班制 本項目全年工作天數(shù) 300 天。 管理和技術(shù)人員培訓(xùn) 管理和技術(shù)人員的培訓(xùn)應(yīng)該聘請設(shè)備供貨廠商或技術(shù)領(lǐng)先的同行業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，對現(xiàn)有的自動化控制人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，待其掌握了操作要領(lǐng)之后再上崗。 在本項目投產(chǎn)前要對上崗人員進(jìn)行嚴(yán)格考試，合格后上崗，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)。 招標(biāo)的依據(jù) 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法； 國家計委第 3 號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》； 國家計委第 9 號令《建設(shè)項目可行性研究報告 增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項的暫行規(guī)定》； 山東 省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法； 《 **市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若 干意見》。 山東省建筑 工程材料消耗定額。其中： 建筑工程費用： 228 萬元 設(shè)備購置費用： 298 萬元 設(shè)備安裝費： 萬元 工程建設(shè)其他費用： 萬元 預(yù)備費費用： 萬元 流動資金估算 項目所需流動資金 采用分項指標(biāo)詳細(xì)估算法計算。 建設(shè)期和計算期 本項目計算期為 12 年，其中建設(shè)期 2 年，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)期 10 年。 工資及福利費 人工費按照 120 元 /噸計算，年生產(chǎn)量 4000 噸 ，年工資總額為 48 萬元；職工福利費按工資總額的 14%計提，年計 萬元；總計 萬元。 其它費用 其它費用是在制造費用、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費、攤銷費支出后的的費用。（年均經(jīng)營收入 年均可變總成本 年均經(jīng)營稅金及附加） 100% =% 圖 121 盈虧平衡分析圖 敏感性分析 為進(jìn)一步研究項目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計，重點分析建設(shè)投資、經(jīng)營收入和經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。 資產(chǎn)負(fù)債分析見基本報表 6，從該表中可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率最高年份為 %，流動比率、速動比率在整個計算期內(nèi)逐年增加，指標(biāo)數(shù)值令人滿意。 財務(wù)費用 按行財務(wù)制度規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、短期 貸款利息均計入財務(wù)費用，建設(shè)期發(fā)生的新增長期貸款利息計入項目總投資。 電消耗：本項目用電按裝機(jī)負(fù)荷測算，年耗電 175 萬千瓦時，每年電 費 140 萬元。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價 財務(wù)評價 評價原則和方法 項目財務(wù)評價按照國家計委、建設(shè)部辦法的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。 其它費用 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照企業(yè)實際情況估算詳見下表： 表 111 工程建設(shè)其他費用估算表 工程建設(shè)其他費用估算 序號 費用名稱 計算依 據(jù) 費率或標(biāo)準(zhǔn) 總價 1 建設(shè)管理費 工程費用 單位管理費 工程費用 1% 工程監(jiān)理費 工程費用 % 2 前期工作費 工程費用 1% 3 勘察設(shè)計費 工程費用 % 4 工程保險費 工程費用 3% 5 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 工程費用 % 6 人員培訓(xùn)費 定員 60 人 1000 元 /人 6 7 人員提前進(jìn)場費 定員 60 人 20xx 元 /人 12 8 辦公及生活家具購置費 定員 60 人 1000 元 /人 6 9 土地費用 萬元 / 畝 100 畝 合計 總投資估算 經(jīng)測算項目總投資為 980 萬元，其中建設(shè)投資 812 萬元，流動資金 168 萬元。 估算依據(jù) 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。項目 建設(shè)進(jìn)度詳見下表。 選派生產(chǎn)操作人員，電氣、儀表、機(jī)械維修人員、 工程技術(shù)人員到同類型企業(yè)，現(xiàn)場學(xué)習(xí)工藝技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗及生產(chǎn)操作技術(shù)。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 本項目生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝較復(fù)雜，生產(chǎn)安全性要求較高。配電室采用鹵代烷消防。 綠化時間，一般在管線敷設(shè)和道路施工后第一個適于植樹的季節(jié)，植樹后應(yīng)進(jìn)行及時的養(yǎng)護(hù)與管理。 噪音 噪音污染主要來自機(jī)電設(shè)備運轉(zhuǎn)時發(fā)出的機(jī)械噪音。 全公司職工積極參加節(jié)約用水活動，增強(qiáng)節(jié)約用水自覺性。 企業(yè)能源管理狀況 公司貫徹節(jié)能、節(jié)材和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，逐步完善了能源管理的體系建設(shè)，健全了能源檢測計量手段，加強(qiáng)能源的科學(xué)管理，初步建立了各項能源管理制度，依靠科技進(jìn)步，堅持管理與技術(shù)創(chuàng)新，在節(jié)能技術(shù)改造、提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，并增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力、促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。 強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)責(zé)任。 總圖布置充分考慮動力區(qū)盡量靠近生產(chǎn)負(fù)荷中心，縮短能源輸送距離，降低能量線路損耗。 建筑平、立面設(shè)計規(guī)整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，其中車間辦公部分體型系數(shù)小于 ，窗墻面積比小于 。 卷鐵芯變壓器鐵芯采用鐵損較小的優(yōu)質(zhì)硅鋼片，不需要沖剪，消除了傳統(tǒng)鐵芯的橫向、縱向接縫，減少磁阻和損耗，并且降低噪聲，用這樣的鐵芯能制造一種新型節(jié)能、低噪聲的綠色環(huán)保變壓器，是配電網(wǎng)更新?lián)Q代的長線產(chǎn)品。 主要耗能設(shè)備 表 71 主要耗能設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 1 PE—45 8 2 PE—50 8 3 PE—65 8 4 PE—75 8 5 PE—90 6 6 合計 38 產(chǎn)品原料供給及動力消耗情況分析 原料供給分析 表 72 原材料使用一覽表 序號 原料名稱 單位 價格（元） 年需求量（噸） 1 線性 聚乙烯 噸 6000 4300 燃料動力消耗 表 73 燃料及動力消耗表 序 號 名稱 單位 消耗量 單價（元） 金額（萬元） 1 電 萬千瓦時 175 140 2 水 萬噸 能耗指標(biāo) 該項目屬于耗能較小項目，本項目區(qū)變壓器考慮發(fā)展設(shè)計安裝容量為： 300KVA，按照國家相關(guān)規(guī)定及相關(guān)換算標(biāo)準(zhǔn)，工 作天數(shù)為 360天，日工作 20 小時，功率因數(shù)為 ，年用電量為 175 萬千瓦?？倛D布置、儲運、工藝流程設(shè)計，盡量縮短功能半徑、減少管網(wǎng)長度，從而降低能源損耗。 (8)防雷與接地 變電所周圍設(shè)置電氣接地裝置，接地電阻不大于 4 歐，變電所工作接地，防雷接地及保護(hù)接地共用該接地裝置，其余建筑物在電源進(jìn)線處設(shè)電氣重復(fù)接地裝置，接地電阻不大于 4 歐。 (2)用電負(fù)荷 本工程用電負(fù)荷估算為 200KW。 全日用水量 全年用水量 用水部位供水壓力 用水水質(zhì) 項 目區(qū)用水由 **市萊城區(qū) 供水管網(wǎng)提供，供水水質(zhì)符合《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。 規(guī)劃組織 該項目是一個集辦公、 生產(chǎn)、銷售 為一體的綜合 性廠區(qū) 。金融機(jī)構(gòu)存貸款余額達(dá)到 370 億元和 322 億元，均增長 2 倍以上。 (4)土壤條件 土壤分為兩大類，七個亞類。北部山區(qū)以臺地、中低山地、峽谷為主，西部大舟山海拔 823 米，東部馬鞍山海拔 米，山體屬泰山余脈，泰山與魯山過度地帶出露地層為 20 億年前形成的徂徠山花崗巖。 產(chǎn)品原材料供給情況分析 項目生產(chǎn)所需原材料主要為 LDPE（ 線性 聚乙烯）， 原材料主要從 國外購進(jìn)，部分從泰安、濟(jì)南、 **的石油、石化企業(yè)購進(jìn) 。正常情況下實際年產(chǎn)量應(yīng)在 120 萬噸以上。因此在中國農(nóng)膜的需求量會不斷增加。作物品種主要以蔬菜（約占總量的 78%）、瓜果、花卉、茶業(yè)等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和行業(yè)競爭的加劇，公司已經(jīng)深切感受到來自外界環(huán)境、自身發(fā)展等方面的巨大壓力。 本項目便是在這樣的背景下提出的。同時，對于推動 **市農(nóng)用地膜制造業(yè)發(fā)展具有重大的推動作用，因此，項目建設(shè)是必要的、可行的。 (3)通過調(diào)查和測算分析，確定項目建設(shè)規(guī)模和工程技術(shù)初步方案。 主要經(jīng)營范圍：農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、新型化肥、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件、紡織品的批發(fā)零售；塑料制品生產(chǎn)銷售；園林綠化工程、室內(nèi)外裝飾工程施工。 項目概述 項目名稱 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項目 建設(shè)地點 **市勝利路以東，金華白水泥廠以北 。塑料地膜回收困難，大量殘留在農(nóng)田中，破壞土壤環(huán)境 ， 導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn) ,“白色革命 ”變成了 “白色污染 ”。因此本 項目符合國家土地產(chǎn)業(yè)政策。同時，通過本 項目的建設(shè)和發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和帶動能力強(qiáng)的優(yōu)勢，有效拉動周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長，為當(dāng)?shù)卦黾咏?jīng)濟(jì)總量和稅收作貢獻(xiàn)，解決地區(qū)部分就業(yè)