【正文】 購在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協調處理。采購量少且不受限。以“訂單”形式實施采購。根據原料價格下調而主動向需求方降價。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整規(guī)范。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第十一條公司審計部的主要職責是：對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。第＋八條采購計劃的批準公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第二十六條采購的授權公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。對不符合合同、協議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。第十六條物資、設備需求的申請：公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公司辦公室登記審核。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執(zhí)行。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。不得違背相關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。第八章貨款支付管理第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：無須催貨而準時到貨。在保障質量、品質前提下應遵循采購原則和公司相關規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。某個供應商能夠提供穩(wěn)定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。，采購人員不許私定供應商。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。三、物資管理要求按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理