物料采購管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 完成最后工藝經(jīng)技術（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。：，未曾使用即為呆滯料。第五篇：注塑物料管理規(guī)定文件名稱：注塑物料管理規(guī)定：確保注塑生產(chǎn)過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關單位進行異常處理。，當班人員應交接清楚備料狀況（機臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。，當班人員應交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。：，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所有破碎作業(yè)嚴禁出現(xiàn)混料現(xiàn)象的發(fā)生。，應先清理破碎機及周邊環(huán)境，破碎過程中應注意清理維護破碎機及周邊環(huán)境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產(chǎn)生混料現(xiàn)象。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。，同時有效促進次料的及時利用。、技術人員、作業(yè)員、破碎員應有較強的成本觀念，能成為二次料的絕對不能成為報廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調(diào)試機臺或工藝不正常時，應盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理?！堆a料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長?！杜淞献鳂I(yè)指導書》配料時，要保持料筒的內(nèi)部及外部的干凈，手套要保持干凈。《日生產(chǎn)計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業(yè)并認真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業(yè)員確認所加物料的材質(zhì)、顏色并認真做好《加料記錄表》。，慎防偷盜發(fā)生。出貨時參照合同單號、PO數(shù)量開送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報關手續(xù)。：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。四、受貨采購員受到物料后核對物料與采購物料是否相符，質(zhì)量保證書及發(fā)票是否準確無誤。采購計劃一般每月編制一次，也可根據(jù)實際情況及時編制采購計劃。第十條 食品進庫或制作加工前必須由驗收員驗收、登記簽字。第三條 原則上一切食品必須定點采購，每年除對定點單位進行資格審查和信譽評價，并簽訂合同。第廿三條零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第十七條生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計劃負責外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡、組織。第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業(yè)務，并建立供應商檔案。第一篇：物料采購管理規(guī)定物料采購管理規(guī)定第一條為規(guī)范物料采購業(yè)務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準時交貨，物制訂本管理規(guī)定。第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產(chǎn)副總備存。第十六條技術部設計人員在完成合同產(chǎn)品設計時提出外協(xié)件明細表、圖紙及技術、質(zhì)量要求，按規(guī)定時間提交生產(chǎn)部。每次零星采購總金額不得超過1000元。第二條 食品采購設專人負責，建立食品采購進貨登記檔案及索取證件保存檔案。第九條 運輸
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