【正文】 ................................................ 46 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) .......................................... 48 其它社會(huì)影響 .................................................... 49 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 .............................. 50 組織機(jī)構(gòu)與職能劃 ................................................ 50 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 3 經(jīng)營管理模式 .................................................... 53 經(jīng)營管理措施 .................................................... 54 技術(shù)培訓(xùn) ........................................................ 55 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 .............................................. 55 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ......................... 57 可行性研究結(jié)論 .................................................. 57 問題與建議 ...................................................... 58 附 錄 ................................................ 59 一、附表： ........................................................... 59 二、附圖 ： ........................................................... 60 三、附件： ........................................................... 80 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 4 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位名稱 : xx有限公司 所有制形式 : 有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)狀況： 截止 2021年 底 ，企業(yè)總資產(chǎn) 2965萬元，固定資產(chǎn) 975萬元，固定資產(chǎn)凈值為 779萬元，實(shí)收資本 1000萬元，所有者權(quán)益為 1306萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 56%。 投資概算及資金來源 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元。因此，建議：按照綠色食品生產(chǎn)要求，建立有效的山楂種植 — 保鮮— 深加工 — 系列食品開發(fā)一體化的質(zhì)量保證和組織管理體系。黨的十六屆五中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》對(duì)解決“三農(nóng)”問題，提出了更高的要求。因此，山楂保健食品市場(chǎng)發(fā)展前景樂觀故根據(jù) xx 及周邊地區(qū)的 、 豐富的山楂原料資源，提出了本山楂生物系列保健食品深加工項(xiàng)目。 在 xx 省政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中提出發(fā)展的五大重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)中，其中一項(xiàng)就是發(fā)展食品行業(yè)。 通過品種和品牌競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng) ， 增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和 在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力，使其成為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，這對(duì) 促進(jìn) 企業(yè)的發(fā)展 和龍頭企業(yè)的帶動(dòng)能力以及延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條 是十分必要的。良好的自然地域條件，使 xx氣 候四季分明，晝夜溫差大，年平均降水量 ，無霜期 180多天，濕度變化較大，適宜各類農(nóng)林作物的種植。 地下無古墓，文物，國防設(shè)施和線纜。本項(xiàng)目的實(shí)施，具有良好的政策環(huán)境支持。冬季相對(duì)濕度為 30％，夏季相對(duì)濕度為 60％。 xx 市地處環(huán)京、津、唐金三角地區(qū)，位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 16 發(fā)區(qū)的腹地，距天津、北京、 xx 都在 160 公里以內(nèi)，近鄰天津、秦皇島、京唐港三個(gè)出海港口不足 180公里。企業(yè)總資產(chǎn) 9200 萬元，占地面積 102畝，建筑面積 36000多平方米，職工 612人，年加工能力 36000噸。 研發(fā)能力 公司的科技開發(fā)能力強(qiáng)，一方面依托內(nèi)部的科技力量，現(xiàn)擁有一個(gè)科研中心，另一方面公司經(jīng)常聘請(qǐng)由營養(yǎng)專家、農(nóng)業(yè)專家、機(jī)械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才組成的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并長(zhǎng)年與 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 和 日本株式會(huì)社新進(jìn)的 專家、教授定期上門 指導(dǎo) ，常年為企業(yè)提供咨詢 服務(wù) 。 日本的 NDC株式會(huì)社聚集了二十幾名博士精英對(duì)中國山楂進(jìn)行藥食同源的研究。如考慮農(nóng)民消費(fèi)水平提高的需求，則需要量更多。 xx市從野生到人工栽培山楂，已有幾百年的歷史，于 1986年被列為全國 6個(gè)山楂基地縣之一。進(jìn)而，使項(xiàng)目取得較高的經(jīng)濟(jì)效益，并能做到可持續(xù)增長(zhǎng)。利用 xx 地區(qū)勞動(dòng)力資源和自然資源優(yōu)勢(shì)，在價(jià)低質(zhì)優(yōu)的基礎(chǔ)上，廣泛建立客戶聯(lián)系，推動(dòng)產(chǎn)品的快速銷售，以擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。 本項(xiàng)目在硬件設(shè)施方面應(yīng)按商檢部門對(duì)食品加工出口企業(yè)的硬件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)；在軟件方面，項(xiàng)目建成后盡快取得 IS0和 HACCP及 QS 認(rèn)證。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn) 品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 目前國際市場(chǎng)對(duì)我公司的產(chǎn)品需求很大，但是可能由于政治、經(jīng)濟(jì)、商業(yè)等不確定因素。主要建設(shè)內(nèi)容包括：山楂茶（果）加工車間、生產(chǎn)線 、 冷藏保鮮庫等。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 26 根據(jù)廠區(qū)現(xiàn)狀， 此地塊交通便利， 在北側(cè)西部和中間設(shè)兩個(gè)出入口， 一個(gè)是人員出入口，一個(gè)是 物料出入口， 與幫寬公路相接：西 口為原料和 產(chǎn)品及 廢棄物出入口；中間口為 職工及 人員出入口。該項(xiàng)目從基地建設(shè)、土建工程建設(shè)、原材料采購、生產(chǎn)加工到產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)，均按 ISO14000環(huán)境質(zhì)量體系認(rèn)證、 ISO9001－ 2021 國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和HACCP危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)規(guī)范進(jìn)行管理和控制，項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，采用國際先進(jìn)的加工技術(shù)和方法，產(chǎn)品的安全衛(wèi)生保證符合國家出口產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和日本的 JAS 標(biāo)準(zhǔn) 及 美國 FDA的 標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）制冷系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) A、用氨作制冷劑，采用蒸汽壓縮制冷循環(huán)系統(tǒng)，冷藏間采用35℃蒸發(fā)系統(tǒng)；中央空調(diào)采用 10℃系統(tǒng)，兩個(gè)系統(tǒng)均采用氨泵強(qiáng)制供液。 （ 6）排水系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)： xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 29 排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種，雨水和污水采取分排制。 （ 9）質(zhì)量監(jiān)控中心標(biāo)準(zhǔn)： 為了有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，辦公樓內(nèi)設(shè)質(zhì)量 監(jiān) 控中心、負(fù)責(zé)檢疫和對(duì)購進(jìn)原輔料及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督生產(chǎn)過程中規(guī)程的執(zhí)行情況。 ：其它 實(shí)施進(jìn)度安排 2021年 11月 — 2021年 3月完成項(xiàng)目申請(qǐng)、可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估論證等工作； 2021年 3月工程、設(shè)備的招標(biāo)與訂購； 2021年 4月 — 2021年 11月項(xiàng)目土建及配套設(shè)施工程； 2021年 11月 — 2021年 1月 配套工 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 32 程及輔助設(shè)施建設(shè)； 2021年 1月 — 2021年 2月設(shè)備安裝、調(diào)試； 2021年 3月試生產(chǎn) 表 68 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 年度（季） 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 2021 2021 1 2 3 4 1 1 項(xiàng)目申請(qǐng)等工作 2 工程、設(shè)備的招標(biāo)與訂購 3 土建工程 4 配套工程及輔助設(shè)施建設(shè) 5 設(shè)備安裝、調(diào)試 6 試生產(chǎn) 7 投產(chǎn) xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 33 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法〉的通知》（財(cái)發(fā)字） [2021]29號(hào)，財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法〉若干條文的解釋的通知》（財(cái)發(fā)字 [1999]57號(hào)）以及國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈 2021年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱〉的通知》和冀農(nóng)開發(fā) [2021]50 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱和編 寫大綱有關(guān)名詞解釋》等文件進(jìn)行編制。 流動(dòng)資金投資： 萬元 其它 總計(jì) 萬元 基本預(yù)備費(fèi) 萬元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元；建設(shè)期利息； 編制可研報(bào)告及初步設(shè)計(jì)費(fèi) 5萬元； 新品種新技術(shù) 引進(jìn)費(fèi)用 20萬元； 技術(shù) 培訓(xùn)費(fèi)用 10 萬元；辦公用品購置費(fèi) 20萬元。 還款期限為第 5年、第 6年各歸還 50％，+分兩次還清。其它標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算 該項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)后 年需要 山楂 8000噸，每噸 2200元；需要輔助材料 萬元，需要包裝物材料 萬元；原材料費(fèi)用為 萬元。 c 投資回收期 Pt（稅后 ） Pt可從現(xiàn)金流量表附表 3 求得，其計(jì)算公式是： 上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)值 Pt=累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份 — 1+——————————— 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 40 = d 投資利潤率 它是項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份的稅后利潤與項(xiàng)目總投資之比的百分率： 投資利潤率 = % 項(xiàng)目清償能力分析 從項(xiàng)目的損益附表可以看出：項(xiàng)目投產(chǎn)第二年就 獲 稅后 利潤 萬元，達(dá)產(chǎn)后每年 平均 稅后 利潤為 萬元。其計(jì)算結(jié)果見下表： 表 82 敏感性分析表 由上表可以明顯看出在以上三個(gè)因素中項(xiàng)目的 原材料的價(jià)格變化對(duì)項(xiàng)目的 FIRR 影響最大，其次是 建設(shè)投資 、產(chǎn)品 產(chǎn)量 ，影響最小的是產(chǎn)品 價(jià)格 。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù)與治理措施嚴(yán)格按照國家以下的相關(guān)規(guī)定； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 1996 《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3841— 83） 《工業(yè)企業(yè)噪場(chǎng)控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ87— 85) 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3096— 82) 《工業(yè)三廢排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GBJ4— 73) 環(huán)境治理 具體措施如下： （ 1）施工期間的環(huán)境污染問題可通過嚴(yán)格的施工管理 和合理的設(shè)計(jì)來解決。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，既滿足了國際市場(chǎng)中對(duì) 山楂深加工產(chǎn)品 需求，又可促進(jìn)當(dāng) 山楂產(chǎn)品品質(zhì)的 進(jìn)一步提高，增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的附加值，提高我國 山楂 產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 企業(yè)和農(nóng)戶建立合理的利益連接機(jī)制，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心和內(nèi)在的動(dòng)力。可以給每戶農(nóng)民帶來 。從上面的分析可以看出本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的社會(huì)效益 。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 47 山楂加工 業(yè)產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施，使千家萬戶的 依靠種植果樹的 小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場(chǎng)之間的矛盾從根本上得以解決。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 46 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 2021 年 xx 山楂種植面積 852 公頃（ 12780 畝），山楂產(chǎn)量為15094噸。 （ 1）生產(chǎn)污水：生產(chǎn)車間污水主要是生產(chǎn)過程中的沖洗水，這種污水不含有對(duì)人體有害的物質(zhì)。 BEP較低說明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)