【正文】 制程序》是市場(chǎng)部的工作重心，也是公司貫標(biāo)的服務(wù)項(xiàng)目之一，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自全面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實(shí)為客戶服務(wù)，同時(shí)利用各種渠道掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求。生產(chǎn)部：劉錦輝 2016年7月20日倉(cāng)庫(kù)評(píng)價(jià)報(bào)告一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況來看：倉(cāng)庫(kù)在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來，采取了多項(xiàng)積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展的工作，重點(diǎn)做了以下工作：1． 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)； 2． 卡物一致。但我們也看到在貫標(biāo)過程中還存在著不足，突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴(yán)，對(duì)文件夾的學(xué)習(xí)理解不夠。經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，引起了各部門的重視，在各部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的共同努力下，經(jīng)過整改，跟蹤驗(yàn)證，不合格項(xiàng)都得到了糾正，符合質(zhì)量管理體系要求。編制：審批：。二．組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源配置的合理性為適應(yīng)質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，進(jìn)行分工，明確職責(zé)，使其熟悉所承擔(dān)的工作，且具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)，對(duì)生產(chǎn)過程的特殊過程，進(jìn)行了特殊過程確認(rèn)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足工藝要求，配備了適宜的檢測(cè)設(shè)備，從這段時(shí)間質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況看，本公司現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是合理的，為公司進(jìn)一步發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。第三，建立了一套比較完整的、科學(xué)規(guī)范的文件體系，為質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施提供了有辦保證。三、從內(nèi)審結(jié)果來看：生產(chǎn)部在首次內(nèi)審中查處兩個(gè)不合格項(xiàng)，但也反映一些問題：主要是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求理解不深入，針對(duì)這個(gè)情況，我部門加強(qiáng)了文件培訓(xùn)，收到了預(yù)期的效果。我們希望通過這次評(píng)審能夠?qū)⒐緝?nèi)審深入到每個(gè)職工心中，將內(nèi)審、外審?fù)瑯涌创?，認(rèn)真準(zhǔn)備積極配合。實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理，是滿足顧客和法律法規(guī)的要求的有效手段。2．有針對(duì)性地宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及公司執(zhí)行ISO9001的意義和目的，使全體員工都能認(rèn)識(shí)到新建立的質(zhì)量體系是一種變更、是為了與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，要適應(yīng)這種變革就必須學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量體系文件，使每個(gè)員工了解自己的職責(zé)、工作規(guī)定、工作程序、標(biāo)準(zhǔn)要求等。為了提高對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)，針對(duì)質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，工廠組織開展了一系列的培訓(xùn)工作。3． 由經(jīng)理帶領(lǐng)大家對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審并作總結(jié)發(fā)言。（二）織機(jī)構(gòu)、資源配置的需求與會(huì)者認(rèn)為日前的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé)以及資源配制符合工作需要，不需調(diào)整。4． 從糾正措施驗(yàn)證情況看：各內(nèi)審員對(duì)各部門制定的糾正措施實(shí)施情況高度重視進(jìn)行了嚴(yán)格的跟蹤驗(yàn)證，審核組在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)，各部門負(fù)責(zé)人均參與了糾正 措施的實(shí)施，這對(duì)糾正措施實(shí)施的是否徹底有效，起到了很好的督促作用。通過貫徹實(shí)施ISO9001國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我們建立了以《質(zhì)量手冊(cè)》和《管理制度》為基礎(chǔ)的文件體系，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，將職責(zé)劃分進(jìn)一步明確，責(zé)任更加清晰，辦公室全面負(fù)責(zé)我公司的貫標(biāo)工作，下大力氣貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系。如公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，2008年1～10月份向AA省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院送檢AA產(chǎn)品各3次，AA產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告顯示：產(chǎn)品符合GB 24402001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論均為合格，DD產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告顯示：產(chǎn)品符合GB338—2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論均為合格。三、管理評(píng)審綜述AA總經(jīng)理總結(jié)了2008年我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并根據(jù)評(píng)審輸入材料做出如下評(píng)審意見及要求：（一）、審核結(jié)果：2008年對(duì)AA產(chǎn)品涉及到的諸過程、部門和場(chǎng)所進(jìn)行了兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。會(huì)上，各位與會(huì)者依據(jù)事先準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對(duì)前1階段工作進(jìn)行了總結(jié)回顧，對(duì)本公司自上次監(jiān)審以來質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)于存在問題進(jìn)行了反思和研究，對(duì)于經(jīng)營(yíng)方面1些新的建議進(jìn)行了交流和探討。由檢測(cè)中心負(fù)責(zé)人吳宏萍負(fù)責(zé)，改進(jìn)完成時(shí)間為2015年3月份。2014年，經(jīng)過全中心上下共同努力，使檢測(cè)中心的質(zhì)量控制到管理上了一個(gè)新的臺(tái)階。本次管理評(píng)審會(huì)議在聽取各部門工作匯報(bào)的基礎(chǔ)上，還對(duì)本公司現(xiàn)有資源，存在的問題，各部門提出的工作建議等，進(jìn)行了討論和分析，為本公司領(lǐng)導(dǎo)的下一步?jīng)Q策進(jìn)行了先期的準(zhǔn)備。四是質(zhì)量監(jiān)督員定期制訂并實(shí)施監(jiān)督計(jì)劃，但監(jiān)督內(nèi)容、范圍和頻次有待于進(jìn)一步提高，在2015年內(nèi)審中將予以關(guān)注。采取以下幾種方法進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制：1，有證標(biāo)樣，2，人員比對(duì)等方式，使實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)始終處于受控狀態(tài)，使結(jié)果的準(zhǔn)確度、精密度都落在預(yù)先控制的范圍內(nèi)，從而達(dá)到質(zhì)量工作的目標(biāo)。針對(duì)檢測(cè)中心服務(wù)的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的及時(shí)性、以及服務(wù)的滿意度進(jìn)行調(diào)查。通過這次學(xué)習(xí)檢測(cè)中心人員拓展了視野，加深了對(duì)體系文件的認(rèn)識(shí)和解讀，也更加清晰地認(rèn)識(shí)到了檢測(cè)中心現(xiàn)有工作中一些不盡如人意的地方，但是通過不斷地學(xué)習(xí)，檢測(cè)中心有信心在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和支持下搞好實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高化驗(yàn)室整體水平。質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員按照整改方案的要求，對(duì)11條不符合項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，針對(duì)原因分別提出了相應(yīng)的糾正和糾正措施要求。摘要如下：1．內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及不符合項(xiàng)整改情況。四、評(píng)審時(shí)間：五、評(píng)審方式：集中會(huì)議式評(píng)審六、評(píng)審內(nèi)容（一）評(píng)審輸入各相關(guān)人員根據(jù)各自職責(zé)和管理評(píng)審計(jì)劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報(bào)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)以及在交流中提出建議，檢測(cè)中心于2014年10月9日召開了專題會(huì)議，對(duì)存在問題進(jìn)行了深入的原因分析，對(duì)整改工作進(jìn)行了部署和研究，制定了整改方案。其四人帶著檢測(cè)中心體系運(yùn)行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場(chǎng)審核專家組提出的問題，同兩個(gè)單位的專業(yè)人員進(jìn)行了交流和學(xué)習(xí)。制訂了意見調(diào)查工作計(jì)劃，于4月和10月由辦公室組織對(duì)釀酒分公司的內(nèi)部客戶進(jìn)行了走訪調(diào)查。一是根據(jù)實(shí)際工作開展情況，通過有計(jì)劃的對(duì)白酒和食用酒精中所檢測(cè)的項(xiàng)目與檢測(cè)結(jié)果有影響的各因素實(shí)施控制管理，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量。三是內(nèi)審組按年度內(nèi)審計(jì)劃和規(guī)定程序開展內(nèi)審工作，驗(yàn)證各分析組是否按管理體系文件要求運(yùn)行。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢(shì)頭，基本上滿足了檢測(cè)中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。所提出“堅(jiān)持誠(chéng)信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠(chéng)服務(wù)、與時(shí)俱進(jìn)的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。4．檢測(cè)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)儀器的校準(zhǔn)在實(shí)際工作的應(yīng)用。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。二、管理評(píng)審輸入由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評(píng)審輸入評(píng)審材料。（三）、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：體系覆蓋的各個(gè)部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。三、評(píng)審內(nèi)容（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其符合性、適宜性。3． 從內(nèi)審不合格關(guān)閉情況看：內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門均進(jìn)行了深入的有針對(duì)性的分析，找出了發(fā)生不合格原因，采取了相應(yīng)的糾正措施，通過糾正措施的有效實(shí)施，各部門都在第一時(shí)間里關(guān)閉了不合格項(xiàng)，由此看出各部門對(duì)內(nèi)審工作給予了高度的重視，使內(nèi)審達(dá)到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。B、辦公室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的符合性、適宜性作進(jìn)一步的調(diào)整或修正，要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評(píng)審工作，確定文件修訂方案，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。2． 聽取各部門負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)報(bào)告，邊聽邊討論。二、培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關(guān)記錄和程序間的接口和需掌握的關(guān)鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務(wù)等做了詳細(xì)的解答和示例。管理者代表：王元強(qiáng) 2016年7月20日辦公室評(píng)價(jià)報(bào)告辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學(xué)習(xí)我們認(rèn)為：ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)實(shí)際工作的促進(jìn)和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。盡管如此，公司有些個(gè)別職工仍然對(duì)內(nèi)審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自公司上下全面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)部在工作中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)關(guān)成品、成品的控制更加嚴(yán)格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。其次，全公司上下對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹得力，實(shí)施具體，人人參與，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供了有效的保證?？梢宰C明我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是合理的和適宜的。五．今后工作及改進(jìn)方面的決定和措施工程技術(shù)部提出缺少技術(shù)人員的問題，由工部技術(shù)負(fù)責(zé)提出方案，在2013年12月底解決。在日常生產(chǎn)活動(dòng)中開具1項(xiàng)《糾正和預(yù)防措施處理單》。貫標(biāo)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作