【正文】 非標容器廠項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 5 第一章 總論 項目概況 項目名稱 項目名稱： 生物工程 設(shè)備研發(fā) 項目 承辦單位： xxxx安裝工程 有限公司 法人代表 ： xx 項目擬建地點： xx市 xx經(jīng)濟開發(fā) 區(qū) 項目建設(shè)規(guī)模： 年銷售收入 16700萬元制造、加工業(yè) 項目建設(shè)期： 1 年 投資總額： 11077萬元 達產(chǎn) 年銷售收入： 16700萬元 達產(chǎn) 年利潤總額： 2348萬元 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）： 1754萬元 投資回收期： （含建設(shè)期） 內(nèi)部收益率： %（稅后） 借款償還期： 年（含建設(shè)期） 企業(yè)簡介 本項目承辦單位 xxxx 安裝有限公司位于 xx 市湖里區(qū)南山路 353號 602 室，為設(shè)備制造、安裝行業(yè)中型內(nèi)資企業(yè)。目前凈資產(chǎn)達 1200 萬 。 主要建設(shè)內(nèi)容及可行性研究結(jié)論 主要建設(shè)內(nèi)容 ? 新建 主廠房 26400 m附屬廠房 4000 m2 、辦公樓 20xx m2。 存在的問題與建議 盡快建成投產(chǎn)，提高設(shè)計研發(fā)水平，進而提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 10 大 省 內(nèi)、 省 外市場份額，爭取更加主動； 該項目的 主要設(shè)備 及 配套 設(shè)備 ，具有高技術(shù)、國產(chǎn)化的特點。因此， 本產(chǎn)品 的制造必須取得壓力容器制造許可證和設(shè)計許可。當前國內(nèi)外都著眼于電腦自動化，特別是自動控制式焊接設(shè)備和熱處理設(shè)備的改進創(chuàng)新更是發(fā)展神速，一些便攜式自動焊接和熱處理設(shè)備也已在大型球罐和塔設(shè)備等現(xiàn)場組焊中得到推廣應(yīng)用。 “ 十一五 ” 期問，在省級工商發(fā)展資金中設(shè)立省裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金， xxxx 安裝工程有限公司 二十多年來一路成長，尤其是近幾年來發(fā)展勢頭迅猛，有必要也有能力擴大投資尋找新的 市場， 隨著海西大發(fā)展的進程，在 市場 中 競爭 、發(fā)展中。同時銷售收入增長率、利潤總額增長率分別達到 %、 %。 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 18 隨著 xx 化纖、 PTA 等項目形成產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群， xx 已 成為國家重要的石化基地；戴爾電腦二期；友達光電、明達光電、安美光電、瑞豐光電等光電產(chǎn)業(yè)集群，使 xx 成為國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。從初步掌握的情況看，項目 建成后具 有 很強的市場競爭力 。園區(qū)主要含兩大功能區(qū)域：生產(chǎn)區(qū)域和配套生活辦公區(qū)域。 ②民航、國際 空港 ： 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 20 xx 距 xx 高崎 國際機場約 20 分鐘車程，距 泉 州 晉江 機 場 80 分鐘車程。 詳見下表： 精密機加工廠 主要設(shè)備明細表 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 （臺） 單價 （萬元） 總價 （萬元） 備 注 1 普通車床 CA6136 系列 2 2 馬鞍 CA6240A 系列 2 3 馬鞍車床 CW6280B 2 4 搖臂鉆床 Z3050 16 2 9 5 搖臂鉆床 Z3025 10 1 6 臥式鏜銑床 TPX6113 1 7 輕型龍門刨銑床 BXMQ2020G3 1 90 90 8 手動平磨床 M618 1 12 9 無心磨床 M1020A 1 4 4 10 銑床 XJ52/1/2 2 11 萬向鉆床 Z3150 1 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 26 12 數(shù)控銑鏜床 TK6513 1 280 280 13 卷板機 W1130 2500 2 25 50 14 液壓擺剪板機 QC12Y 2 11 22 15 滾剪倒角機 GD20 2 16 電動翻滾架 ZT20T 4 17 自調(diào)式滾輪架 HGZ20 4 18 小臺鉆 Φ13 5 19 柴油發(fā)電機 20KW 2 1 1 20 空壓機 CF6/8 2 21 空壓機 EV70 4 22 叉車 CPCD60HGD 2 14 28 23 電焊機 WSM400 6 24 可控硅焊機、切割 機 ZX3400 4 3 12 25 高壓清洗機 WH2915HD 1 26 電火花檢測儀 DJ6 1 1 1 27 套絲機 21TR2 4 3 28 彎管機 DN15～ DN80 2 29 其他配套設(shè)備 25 合價 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 27 工程塑料工業(yè)容 器廠 主要 設(shè)備主要有 ： 全自動折板機 、 全自動碰焊機 、 塑料板材碰焊機 等。以滿足原料、成品運輸及消防的需要。 工程地質(zhì)條件 工業(yè)集中區(qū) 內(nèi)地層比較完 ,城區(qū)一帶丘陵崗地由棕黃色亞粘土、砂礫石層組成。對容量大于 30kW 的電機采用軟起動器來控制電機的運行情況。 給水水源為 xx 市 水務(wù)集團 ，企業(yè)自設(shè)消 防泵房和消防蓄水池，容積為 250m3，滿足 2小時消防用水量。 （ 3）廢水及其治理 本項目 工生產(chǎn)過程中 ；加強對 機械 設(shè)備 的管理 和維護，從嚴控制 跑、冒、 滴漏現(xiàn)象；清 洗地坪采用鋸末擦洗，不用自來水沖洗。 節(jié)能 能耗指標及分析 能源是保護國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，做好能源的節(jié)約與合理利用工作是企業(yè)生產(chǎn)和 改造中不可忽視的重要內(nèi)容。 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 36 第七章 勞動安全、衛(wèi)生及消防 勞動安全與衛(wèi)生 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康，根據(jù) 1997 年 1 月 1 日起開始實施的原勞動部第 3 號令《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章。配電及照明電源在廠房進線保護中性線作重復(fù)接地，工頻電阻不大于 10Ω。 安全衛(wèi)生機構(gòu) 企業(yè)設(shè)立專門機構(gòu)負責安全衛(wèi)生工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)負責，各車間、科室設(shè)兼職安全衛(wèi)生管理員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，確保安全衛(wèi)生工作。 消防措施 （ 1）工廠總圖布置各建筑物間距符合建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防通道，并沿路按規(guī)定要求設(shè)置室外地式消火栓。 勞動定員 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品特點和工藝要求，本著機構(gòu)精簡、高效運作的原則，采取總經(jīng)理負責制，本項目實施投產(chǎn)后，新增員工 360 名，其中生產(chǎn)管理 人員 50 名，主要技術(shù)人員和管理人員來源公司內(nèi)部，生產(chǎn)人員主要從公司內(nèi)部調(diào)劑，不足部分由市場招聘。 序號 招標內(nèi)容 組織方式 招標方式 備注 1 設(shè)計 委托招標 邀請 招標 2 施工 委托招標 公開招標 3 設(shè)備采購及安裝 委托招標 公開招標 4 監(jiān)理 委托招標 邀請 招標 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 45 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)和說明 (1)設(shè)備工程：國內(nèi)設(shè)備價格參照廠商詢價； (2)建筑工程投資按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（ 20xx 版）》 福建省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整； (3)其它費用：按國家有關(guān)規(guī)定標準計提。 銀行貸款年利率執(zhí)行中國人民銀行 20xx年 10 月 29日 發(fā)布的基準貸款利率 %。 5. 銷售費用 按年銷售收入的 3%計提。增值稅稅率為： 17%，城市建設(shè)維護稅為流轉(zhuǎn)稅的 7%，教育附加為流轉(zhuǎn)稅的 3%。 財務(wù)評價結(jié)論 財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目年銷售收入 16700 萬元，年平均利稅總額非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 51 4737 萬元，年平均利 潤總額 3504萬元。 該項目利用公司現(xiàn)有的人才優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、管理優(yōu)勢以及現(xiàn)有的公用工程，具有投資少，建 設(shè)周期短、見效快的特點。 該項目在技術(shù)上，經(jīng)濟上都是可行的，它不但能夠推進我省制造、加工業(yè)生產(chǎn)水平，接近或達到國內(nèi)先進水平；同時能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益。當各因素變化時對財務(wù)內(nèi)部收益率等因素的影響程度見下表 ： 財務(wù)敏感性分析表 序號 變化因素 內(nèi)部收益率（ %） 較基本方案增減（ %） 備注 1 基本方案 3 銷售收入 5% 4 原輔材料、燃料及動力價格 +5% 6 建設(shè)投資 +5% 分析結(jié)果表明，銷售收入 和原材料價格 對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響明顯，建設(shè)投資變化對其影響 較小 。詳見年產(chǎn)品銷售收入計算表。 3. 固定資產(chǎn)折舊 房屋及建筑物折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為5%，按直線折舊。 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 46 流動資金估算見《流動資金估算表》。 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)實施整個項目的招標程序。 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 41 第八章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 企業(yè)組織 xxxx 安裝工程 有限公司 具有一個團結(jié)上勁、 年輕干練的領(lǐng)導(dǎo)班子，并具有一批從事產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的工程技術(shù)人員，可保證本項目的順利實施，組織機構(gòu)見下圖： 公 司 總 經(jīng) 理 各 工 廠 廠 長 副 廠 長 兼 技 術(shù) 負 責 人 工程 部 材 料 設(shè) 備 部 技 術(shù) 開 發(fā) 部 生 產(chǎn) 計 劃 部 經(jīng) 營 部 質(zhì) 量 安 全 檢 驗 廠 綜 合 辦 壓力容器 車間 封 頭 車間 精密機械車間 塑料容器車間 檢 驗 試 驗 室 安 裝 隊 伍 非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 42 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。 消防水源為城市自來水。 h、廠區(qū)有安全 運輸和消防車輛進出通道，各廠房內(nèi)均設(shè)明顯標志非標壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 38 的走道線。 （ 2）生產(chǎn)過程中勞動安全及職業(yè)危害的防范措施 a、項目的廠房的建筑工程設(shè)計，貫 徹執(zhí)行國家建筑和抗震規(guī)范要求。 除采取以上節(jié)能措施外，同時還要加強生產(chǎn)管理，減少不必要的水、電的消耗。 （ 5）廢棄物的治理 本項目 生產(chǎn)過程 中棉紗、濾紙等廢棄物，設(shè)置專用箱收集，定點焚燒。 工程塑料工業(yè)容器 生產(chǎn)中所含的聚乙烯蒸汽采用泵后加裝排氣分離器進行收集，預(yù)計排放濃度控制在 20mg/m3之內(nèi)，符合排放標準要求。 給排水 用水量及給水系統(tǒng) 本項目用水量約 10 噸 /小時，主要為設(shè)備冷卻水和地面沖洗水，其中冷卻水可循環(huán)利用，無污染，水循環(huán)率為 90%，補充水量 3噸 /小時，消防用水按室外 25L/S，室內(nèi) 10L/S，消防用水為 126m3/小時，目前項目建設(shè)地供水量已達 360m3/小時。 車間動力與照明 （ 1）電源 車間動力與照明電源均由 xx 工業(yè)集中 區(qū)變電站低壓配電室，采用鋼芯鎧裝電力電纜埋地引入。 廠區(qū)道路設(shè)計采用混凝土路面，主干道為雙車道，次干道為單車道，各道路邊 與建筑物留有一定間距，用于敷設(shè)各類管線和綠化。進南大門為工廠行政區(qū)域， 主廠房 布置在 南 大門主干道 東 側(cè) 。 購置設(shè)備方案 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司在國內(nèi)同行業(yè)技術(shù)上的依靠水平，本項目對關(guān)鍵工藝 采用國內(nèi) 先進設(shè)備： 壓力容器廠主要 設(shè)備主要