【正文】 真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。參照2010年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。當(dāng)歷史的車(chē)輪快速駛過(guò)2007年終點(diǎn)時(shí)，我和我的同事們走過(guò)了忙碌的一年，收獲的一年。其次，以構(gòu)建“五個(gè)平臺(tái)”發(fā)揮審計(jì)作用。審計(jì)過(guò)程中，我們審計(jì)小組嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作程序，嚴(yán)格按照審計(jì)工作基本步驟實(shí)施審計(jì)，環(huán)環(huán)相扣，確保了審計(jì)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性、審慎性?？傊厥?007，我們沒(méi)有虛度光陰，我們用辛勤的汗水收獲了果實(shí)，用無(wú)比的熱情完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我們的工作。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。一、思想工作情況(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn)，為有效開(kāi)展審計(jì)工作打下了良好的基礎(chǔ)。從調(diào)任分局審計(jì)科開(kāi)始，就感覺(jué)由于分局一直無(wú)相關(guān)審計(jì)工作制度，致使審計(jì)工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計(jì)工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，本人結(jié)合分局財(cái)務(wù)征管實(shí)際，以局開(kāi)展的“規(guī)范管理年”活動(dòng)為契機(jī)，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《吉安分局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》，經(jīng)分局領(lǐng)導(dǎo)審定后，以吉安稽征字〔2006〕42號(hào)文下發(fā)，在審計(jì)內(nèi)容、重點(diǎn)、審計(jì)程序、職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定上作了詳細(xì)規(guī)定，使分局審計(jì)工作有規(guī)可循，有規(guī)可依，在制度建設(shè)上走在全省的前列。2005年7月起，本人組織了近年來(lái)審計(jì)對(duì)象最多的一次領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任離任審計(jì)，在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，根據(jù)分局領(lǐng)導(dǎo)的要求，較好地完成了這項(xiàng)任務(wù)，審計(jì)結(jié)果客觀公正，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍的、突出的問(wèn)題，及時(shí)下發(fā)了《情況通報(bào)》，針對(duì)規(guī)費(fèi)征管上的“寅吃卯糧”，壓款不及時(shí)入帳，票據(jù)使用不規(guī)范，挪用賒欠規(guī)費(fèi)，征收標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，經(jīng)費(fèi)方面存在經(jīng)費(fèi)普遍超支、擠占經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重、業(yè)務(wù)收入核算不規(guī)范、資產(chǎn)管理不合規(guī)等問(wèn)題，提出了19條審計(jì)意見(jiàn)，并建議分局采取9條措施，下發(fā)到各所、站，10月份又對(duì)各所、站整改情況進(jìn)行了通報(bào)，11月份對(duì)截止2005年6月30日的各所、站經(jīng)費(fèi)節(jié)超情況進(jìn)行了通報(bào)，通過(guò)以上跟蹤落實(shí)，17條意見(jiàn)得到落實(shí)，2條部分落實(shí)，取得了明顯的成效。同時(shí)提出法院強(qiáng)制執(zhí)行、入戶、建立手工臺(tái)帳、定期監(jiān)督等五項(xiàng)建議，規(guī)范了“三費(fèi)”征收行為。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際，把學(xué)識(shí)更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。二、存在的主要問(wèn)題和努力方向縱觀兩年來(lái)的工作，雖然做了一些工作，取得了一定的成績(jī)，但我也清醒地認(rèn)識(shí)到還存在許多不足。這些車(chē)輛的存在擾亂了正常的繳費(fèi)秩序，造成了公路規(guī)費(fèi)的直接損失，也是產(chǎn)生種種經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)現(xiàn)象的溫床。本人組織或協(xié)助監(jiān)察室、稽查科等職能科室開(kāi)展了多次財(cái)務(wù)征收情況大檢查。在提高自我思想覺(jué)悟的同時(shí)，強(qiáng)化了審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及征收法規(guī)的學(xué)習(xí)，通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在明顯覺(jué)得自己看問(wèn)題的角度越全、思維更新，處理工作中的問(wèn)題更成熟。二年來(lái)，在分局領(lǐng)導(dǎo)和省局有關(guān)處室的領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的支持及基層所站的配合下，分局內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展順利，成績(jī)顯著，有力規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和征收程序，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，較好地履行了審計(jì)科副科長(zhǎng)的職責(zé)，本人也先后被評(píng)為2006省廳紀(jì)檢監(jiān)察先進(jìn)個(gè)人、分局先進(jìn)工作者。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。審計(jì)檔案是單位內(nèi)部管理的憑證，為保持審計(jì)檔 2 案的原始性與完整性，我們狠抓了審計(jì)檔案規(guī)范化建設(shè)。構(gòu)建程序建設(shè)平臺(tái)。第二、結(jié)合干部管理考核的要求，進(jìn)一步做好干部離任審計(jì)工作，為接交雙方劃清責(zé)任界限?？傊?，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。2011年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。第二篇：審計(jì)科述職報(bào)告審計(jì)科述職報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。在我的引導(dǎo)、帶動(dòng)和支持下，審計(jì)科形成了人人都學(xué)習(xí)、人人受教育的良好氛圍，大家也都體會(huì)到了學(xué)習(xí)的收獲與快樂(lè)。（三）以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和工作緊迫感，抓好科室黨風(fēng)廉政建設(shè)審計(jì)科述職報(bào)告5隨著教育改革和發(fā)展的不斷深入，教育內(nèi)部審計(jì)的需求和影響不斷擴(kuò)大，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)也日益突出，審計(jì)目標(biāo)是否明確、審計(jì)證據(jù)是否充足、審計(jì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、審計(jì)評(píng)價(jià)是否客觀、審計(jì)結(jié)果是否真實(shí)等問(wèn)題直接影響著審計(jì)質(zhì)量，而審計(jì)質(zhì)量代表了審計(jì)工作的效果、效率和效益，并決定了內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在行政效能管理中的地位和作用，因此審計(jì)質(zhì)量就是審計(jì)工作的生命。參與了對(duì)四川汶川“512”特大地震我市資金的審計(jì)，我科主要承擔(dān)了市紅十字會(huì)前期募集資金和上繳情況的審計(jì)。一是不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，以此作為增強(qiáng)審計(jì)人員事業(yè)心和責(zé)任感的重要手段。廉政建設(shè)工作是審計(jì)是審計(jì)工作的生命線，我們將廉政建設(shè)工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后，使廉政建設(shè)工作貫穿審計(jì)工作始終。審計(jì)科述職報(bào)告3一年來(lái)，我們投資審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大和黨的十七屆三中全會(huì)精神，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支審計(jì)和效益審計(jì)并重，審計(jì)與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，圍繞促進(jìn)規(guī)范管理、提高財(cái)政資金使用效益、構(gòu)建和諧社會(huì)的工作目標(biāo)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全科室未發(fā)現(xiàn)違反黨風(fēng)黨紀(jì)的問(wèn)題，確保了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，20xx年審計(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，資金達(dá)43億，已完成的14個(gè)項(xiàng)目核減投資2300余萬(wàn)。為了更好的完成審計(jì)工作，我組織人員參與醫(yī)院的各項(xiàng)工作中，以便及時(shí)的發(fā)現(xiàn)、預(yù)防錯(cuò)誤的產(chǎn)生，并提出相應(yīng)的解決措施。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。參照xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。三、xx年的工作計(jì)劃xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從