【正文】 發(fā)展趨勢(shì)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升區(qū)域綜合實(shí)力和國(guó) 際競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求；是 **走新型工業(yè)化道路，全面擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，進(jìn)一步提升工業(yè)化 、城市化和國(guó)際化水平，打造上海經(jīng)濟(jì)圈南翼重要產(chǎn)業(yè)基地的迫切需要。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 (2)設(shè)計(jì)獨(dú)特，款式新穎，節(jié)約空間。全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為 181226 億元，比上年名義增長(zhǎng) 17． 1％，實(shí)際增長(zhǎng) 11． 6％。要繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期三者關(guān)系，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。 綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更關(guān)系到企業(yè)自身的發(fā)展，因此，本項(xiàng)目建設(shè)意義重大。冰雹災(zāi)害主要出現(xiàn) 在 38 月之間，為全省多雹地帶之一。擁有光纜 SDH 數(shù)字同步網(wǎng)，是 **中部地區(qū)的光纜樞紐。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 市場(chǎng)資源 人力資源 ： **歷史悠久，人文薈萃，素有 五金之都 之都。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 (4)配備完善的質(zhì)量技術(shù)措施及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)和控制技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品在市場(chǎng)上有良好的競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要利用各種型號(hào)注塑機(jī) 及模具， 將熱塑性塑料 顆粒制成環(huán)保購(gòu)物車的手柄、鋼管塑料連接件及其他 的塑料制品 。 設(shè)備生產(chǎn)能力應(yīng)與設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模匹配或略留有余地，能適用多品種生產(chǎn)。整個(gè)廠區(qū)道路除能滿足物流外，還應(yīng)滿足消防通道要求。車間內(nèi)運(yùn)輸以叉車輔以手推車工位器具等的運(yùn)輸方式。 5%；電源頻率為 50177。根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范要求在電纜隧道內(nèi)按適應(yīng)長(zhǎng)度設(shè)置阻火墻 (段 )，并對(duì)為敷設(shè)電纜電線而設(shè)置的孔洞實(shí)行防火封堵。 (3)廠房?jī)?nèi)的各豎向金屬管道在頂端與底端均與防雷裝置相連。 (3)緊急廣播及背景音樂(lè)系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)范要求設(shè)置背景音樂(lè)及緊急廣播系統(tǒng)。 管材：室外給水管采用球墨給水鑄鐵管。擬選用風(fēng)量約為l0000 m3/h 的 NSA 雙層流道軸流通風(fēng)機(jī)，當(dāng)風(fēng)機(jī)工作時(shí)，空氣 分別從兩端的吸氣口吸入，然后各行其道至各自的出氣口出氣。 設(shè)計(jì)原則 (1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”原則。一般情況下，場(chǎng)地、道路在自然風(fēng)作用下產(chǎn)生的揚(yáng)塵影響范圍在 100 米以內(nèi)。 B、生活垃圾。 經(jīng)過(guò)以上措施，工廠的噪聲已對(duì)外界影響不大，可滿足環(huán)保要求。 (3)降雨：該 地區(qū)年均降雨量為 1323mm，為使雨水排泄順暢，防止內(nèi)澇，廠區(qū)內(nèi)已設(shè)雨水排水管網(wǎng)，與城市雨水排水管網(wǎng)相連，可以將 雨水及時(shí)排出廠外。所有電纜支架、電氣保護(hù)管、電器設(shè)備正常不帶電的金屬等利用車間共用接地網(wǎng)可靠接地，避免觸電危險(xiǎn)。廠 界 噪 聲達(dá) 到 《 工業(yè) 企 業(yè) 廠界 環(huán) 境 噪聲 排 放 標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB1234820xx） 3 類標(biāo)準(zhǔn)；廠界南 面噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234820xx） 4 類標(biāo)準(zhǔn)。 (2)電氣防火、防爆 10KV 配電裝置、車間變壓器及其他低壓配電設(shè)備利用車間共用接地網(wǎng)作工作接地和保護(hù)接地。 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； 《中華人民共和國(guó)可再生能源法》； 《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》； 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5018920xx； 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 GB/T 155871995； **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 《 綜合能耗計(jì)算通則》 GB258990； 《工業(yè)管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB502641997； 《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》 GB1716720xx； 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34851998； 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34861993 ； 《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T5037820xx ； 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 GJ14420xx； 《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能源效率等級(jí)》 GB1957620xx。對(duì)車間用電、用水安裝計(jì)量?jī)x表，單獨(dú)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，以節(jié)約用能。 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)表 能源名稱 計(jì)量單位 實(shí)物量 折合標(biāo)準(zhǔn)煤（ 噸標(biāo)煤） 電 萬(wàn) kWh 800 水 噸 8908 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 合計(jì) 2598 能源管理 能源管理機(jī)構(gòu) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門能源管理方針規(guī)定：本項(xiàng)目能源管理組織設(shè)車間和重點(diǎn)耗能班組二級(jí)管理。 總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷部 檢測(cè)車間 生產(chǎn)車間 技術(shù)管理 設(shè)備管理 財(cái)務(wù)管理 倉(cāng)庫(kù)管理 供應(yīng) 銷售 后勤 行政 質(zhì)檢部 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 工作制度 全年生產(chǎn) 12個(gè)月，工作日為 300 天，采用二班制工作為主，每班有效作業(yè)時(shí)間為 8 小時(shí)。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目建設(shè)的基本要求和總安排 本項(xiàng)目實(shí)施要求在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快工程實(shí)施進(jìn)度。 投 資 估 算 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程費(fèi)用名稱 建筑 設(shè)備 安裝 其他 合計(jì) 占總值 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 工程 購(gòu)置 工程 費(fèi)用 （ %） 一、 工程費(fèi)用 3860 6310 246 10416 生產(chǎn)設(shè)備 5500 220 5720 運(yùn)輸設(shè)備 150 0 150 檢測(cè) 包裝 設(shè)備 210 8 218 公用設(shè)施 450 18 468 土建工程 3860 3860 二、 其他費(fèi)用 2160 2160 征地費(fèi)用 20xx 20xx 職工培訓(xùn)費(fèi) 20 20 聯(lián)合試車費(fèi) 35 35 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 45 45 前期工程費(fèi) 60 60 三、 預(yù)備 費(fèi)用 305 305 基本預(yù)備費(fèi)用 305 305 四、 建設(shè)期利息 169 169 合 計(jì) 3860 6310 246 2634 13050 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金用量按項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份所需的經(jīng)營(yíng)成本及全部流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行推算，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目形成年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)需流動(dòng)資金 1210 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 363 萬(wàn)元。 (4)修理費(fèi) 按年折舊額的 15％計(jì)算。 盈虧平衡分析 項(xiàng)目生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下： BEP＝ 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià) (1)總投資 14260 萬(wàn)元 12 經(jīng)營(yíng)成本 10955 年固定成本 年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金 ＝ 31% **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 其中：固定資產(chǎn)投資 13050 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 1210 萬(wàn)元 (2)正常年份銷售收入 16000 萬(wàn)元 (3)正常年份利潤(rùn)總額 3878 萬(wàn)元 (4)正常年份銷售稅金及附加 70 萬(wàn)元 (5)投資利潤(rùn)率 27% (6)投資利稅率 34% (7)銷售利潤(rùn)率 24% (8)銷售利稅率 30% (9)靜態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 24 個(gè)月 ) (10)動(dòng)態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 24 個(gè)月 ) (11)固定資產(chǎn)貸款償還期 年 (12)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 31% 計(jì)算表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 31%，也就是產(chǎn)量達(dá)到 248 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 ，企業(yè)即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目具 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。 利潤(rùn)及所得稅 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份新增利潤(rùn)總額 3878 萬(wàn)元。 (3)折舊及攤銷：無(wú)形資產(chǎn)為直線折舊法按 40年 計(jì)算，房屋建筑為直線折舊法按 20年計(jì)算，設(shè)備為直線折舊法按 10年計(jì)算，殘值預(yù)留均為 5%。 投資估算 固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 13050 萬(wàn)元，其中，建筑工程 3860 萬(wàn)元，設(shè)備及安 裝費(fèi)用 6556 萬(wàn)元；其他費(fèi)用 2160 萬(wàn)元 (含征地費(fèi) 20xx 萬(wàn) )，預(yù)備費(fèi) 305萬(wàn)，建設(shè)期利息 169 萬(wàn)元 （建設(shè)期年利率采用 %）。 培訓(xùn)內(nèi)容：公司 內(nèi)部規(guī)章制度，崗位責(zé)任制，安全操作規(guī)程、工藝技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)備使用與維修等 、 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法、生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量控制與管理。 能源計(jì)量檢測(cè)器具配置表 種 類 名 稱 二級(jí)計(jì)量 三級(jí)計(jì)量 配備率 電 表 100 95 ％ 水 表 100 95 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 檢測(cè)率 電 力 100 100 ％ 水 量 100 95 第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo) 下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、 財(cái)務(wù)室、采購(gòu)部、人力資源部及生產(chǎn)部等職能部門，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)及人力資源委員會(huì)。 能耗指標(biāo) 能耗指標(biāo)計(jì)算 本項(xiàng)目主要消耗的能源是電、水等，其中項(xiàng)目用水主要是 生產(chǎn)用水、職工的生活用水、綠化用水等，用電主要是生產(chǎn)設(shè)備、公共系統(tǒng)等用電設(shè)備 ， 本項(xiàng)目主要 能耗 情況如下所示： 本項(xiàng)目年耗電 800 萬(wàn)度 ，折 合 噸標(biāo) 準(zhǔn)煤； 本項(xiàng)目年 耗水 8908 噸，折 合 ； 本項(xiàng)目綜合能耗 2598 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。本項(xiàng)目從我國(guó)的國(guó)情出發(fā)，在企業(yè) 的各個(gè)環(huán)節(jié)中依靠科學(xué)技術(shù)進(jìn)行能源的合理利用。投資費(fèi)用 70 萬(wàn)元。 (2)建筑物安全出口 廠房及輔助建筑物的安全出口及安全通道按有關(guān)規(guī)范要求設(shè)計(jì)。 ⑶生活污水經(jīng)厭氧生化設(shè)施進(jìn)行生化處理，污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)，經(jīng) **污 水 處 理 廠 處 理 達(dá) 到 《 城 鎮(zhèn) 污 水 處 理 廠 污 染 物 排 放 標(biāo) 準(zhǔn) 》（ GB1891820xx）中一級(jí)的 B 類標(biāo)準(zhǔn)后排出。 建筑物的通風(fēng) 本工程生產(chǎn)車間及公輔設(shè)施以自然通風(fēng)為主 ，局部輔以機(jī)械通風(fēng)。 自然條件中主要危害因素及防范措施 (1)防雷：該地區(qū)年雷暴日 ,為防范雷擊災(zāi)害，車間將采取防雷措施。 噪聲 本項(xiàng)目在 一些 機(jī)加工設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲，為滿足環(huán)保要求，設(shè)計(jì)時(shí)主要采取以下措施： （ 1） 首先控制噪音聲源，選購(gòu)低噪音生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪音工藝； （ 2）通過(guò)在廠房?jī)?nèi)采用吸音建材，設(shè)備基礎(chǔ)增設(shè)防振溝，控制噪音擴(kuò)散，以降低噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。 （ 2）廢氣 注塑過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生少量 廢氣。 主要污染源分析 施工期間污染源 施工期間 的環(huán)境影響主要為施工揚(yáng)塵、施工噪聲等。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 第七章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 環(huán)境保護(hù) 公司將環(huán)保當(dāng)成企業(yè)發(fā)展的重中之重，是企業(yè)的生存大事，也是為了滿足不斷變化的市場(chǎng)消費(fèi)的現(xiàn)實(shí)需要。 管材：排水系統(tǒng)室內(nèi)采用 UPVC 塑料排水管；室外管徑為 DN200mm 的，采用混凝土排水管；管徑大于 DN200mm 的，采用鋼筋混凝土排水管。 廠區(qū)給水**市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 系統(tǒng)由 DN100 水管供水 ,可滿足本項(xiàng)目需要。在原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)均設(shè)有感煙、感溫探測(cè)器、聲光報(bào)警器及手動(dòng)報(bào)警按鈕等設(shè) 備。 防雷接地 (1)本工程按二類防雷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，保護(hù)采用 TNS 系統(tǒng)。本項(xiàng)目新增 一 臺(tái)