【正文】 0月份1419日的傳票。 重要空白憑證管理不規(guī)范，實(shí)物未由同一尾箱柜員保管，如借款借據(jù)1018071210180740計(jì)29份實(shí)物由信貸內(nèi)勤保管、憑證工本費(fèi)收費(fèi)憑證14202521420275計(jì)24份實(shí)物由主辦會(huì)計(jì)保管。（1）大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)授權(quán)人員未在憑證上簽名確認(rèn)，如10月4日李林魁取現(xiàn)243500元、10月7日黃達(dá)更取現(xiàn)76000元、10月8日劉一玲取現(xiàn)77600元等；（2）代理取現(xiàn)業(yè)務(wù)無(wú)代理人身份證核查記錄，如10月6日代理人賈紅取現(xiàn)6400元，存款人為肖一華、10月7日代理人林正美取現(xiàn)10000元，存款人為陳好娥等；（3）開(kāi)戶業(yè)務(wù)無(wú)客戶身份證核查記錄，如：10月8日的周金良開(kāi)戶4000元、10月10日的孫解民開(kāi)戶1220元等；（4）取現(xiàn)業(yè)務(wù)取款人未在憑證上簽名確認(rèn)，如：10月15日周余華取現(xiàn)7500元、孫開(kāi)華取現(xiàn)25005 元等；（5）操作人員為本人辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，如。2012年1月16日茍關(guān)成存折掛失，2012年2月2日由代理人肖乙秀代理掛失補(bǔ)折取現(xiàn)。郵電手續(xù)費(fèi)憑證2250126于2012年8月3日已使用，當(dāng)日未及時(shí)核銷。 整改情況。 城北辦敬老院，檢查發(fā)現(xiàn)滅火器配置不足。 1南安鄉(xiāng)敬老院，檢查發(fā)現(xiàn)疏散指示標(biāo)志損壞。 2羅坊鎮(zhèn)敬老院，檢查發(fā)現(xiàn)疏散指示標(biāo)志配置不足。明確要求能夠立即整改的問(wèn)題堅(jiān)決當(dāng)場(chǎng)整改完畢，不能當(dāng)場(chǎng)整改的問(wèn)題，要限期整改。明確規(guī)定存在火災(zāi)隱患的單位一把手是整 改火災(zāi)隱患的第一責(zé)任人，分管消防安全的單位領(lǐng)導(dǎo)是直接責(zé)任人。 1珠珊鎮(zhèn)敬老院，檢查發(fā)現(xiàn)滅火器配置不足。 1人和鄉(xiāng)敬老院，檢查未發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患。 xx市博愛(ài)養(yǎng)老中心，檢查發(fā)現(xiàn)無(wú)消防器材。查庫(kù)登記薄上的庫(kù)款余額與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金科目余額不符，如：2012年4月10日，查庫(kù)登記薄上面記載687707元，未注明長(zhǎng)款原因。經(jīng)查茍關(guān)成、棠高梁臥病在床，均無(wú)完全民事行為能力，由村委會(huì)出具證明，我們認(rèn)為屬于合規(guī)辦理業(yè)務(wù)。（1）掛失登記簿及掛失申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容登記不完整，受理記錄及處理記錄均未記載。大額款項(xiàng)授權(quán)人員已在核心系統(tǒng)及時(shí)指紋確認(rèn)，有授權(quán)清單為證，手工填的大額款項(xiàng)登記簿上授權(quán)人代簽已進(jìn)行處罰。掛失業(yè)務(wù)方面，漏登的1筆口掛已補(bǔ)登好，授權(quán)柜員及時(shí)簽字確認(rèn)，沒(méi)簽的已簽上。 整改情況。 固定資產(chǎn)購(gòu)臵不合規(guī)，如2011年購(gòu)臵車(chē)輛兩臺(tái)，購(gòu)臵金額均未控制在省聯(lián)社批復(fù)金額之內(nèi)，如2011年9月購(gòu)臵工作用車(chē)32萬(wàn)元，省聯(lián)社批復(fù)金額為20萬(wàn)元，超標(biāo)12萬(wàn)元。2011年7月29日成林出差附有差旅費(fèi)報(bào)銷單，未附差旅費(fèi)發(fā)票，金額1508元。 根據(jù)廣北縣聯(lián)社費(fèi)用管理辦法有關(guān)規(guī)定，未嚴(yán)格執(zhí)行“三簽”制度。 在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，還要不斷深化一系列的主題活動(dòng)，使社區(qū)基層黨員干部強(qiáng)化對(duì)黨的宗旨的理解，明確對(duì)黨員先鋒模范作用的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)搞好社區(qū)各項(xiàng)工作的責(zé)任感和主動(dòng)性，形成敬業(yè)、愛(ài)崗、奉獻(xiàn)的良好風(fēng)尚，重塑黨員干部形象，努力把社區(qū)基層黨支部建設(shè)成為在黨內(nèi)有很強(qiáng)的凝聚力，在居民群眾中有很強(qiáng)的吸引力，在領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)社區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)中具有很強(qiáng)的號(hào)召力的戰(zhàn)斗堡壘。 創(chuàng)新黨員管理方式，形成社區(qū)黨員教育管理的長(zhǎng)效機(jī)制。二是要加大對(duì)黨員的教育和培訓(xùn)力度。在改革開(kāi)放大潮的沖擊下，一小部分黨員的政治熱情下降，缺乏批評(píng)與自我批評(píng)意識(shí)。社區(qū)40歲以下的中青年黨員只占黨員總數(shù)的38％，40歲以上的黨員則占到社區(qū)黨員總數(shù)的62％。殘疾人6人，社區(qū)居委會(huì)有成員9人。這需要教師多和孩子們交流找出問(wèn)題，及時(shí)聯(lián)系家長(zhǎng)對(duì)癥下共同解決。我校嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)統(tǒng)一的作息時(shí)間，嚴(yán)格按課程表上課，并且實(shí)行了校內(nèi)督查制度，統(tǒng)一列隊(duì)放學(xué)。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)滅火器、沙缸、水缸等滅火設(shè)備一應(yīng)俱全?，F(xiàn)在我校周邊治安情況穩(wěn)定，沒(méi)發(fā)生一起與學(xué)校有關(guān)的治安事件和案件。師生政治立場(chǎng)堅(jiān)定，所以本校不存在邪教組織和暴力恐怖勢(shì)力對(duì)校園滲透和破壞的情況。因此也不存在學(xué)生因?yàn)榫筒蛦?wèn)題而與學(xué)校發(fā)生矛盾。學(xué)校做到校務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)管理透明度，使學(xué)校無(wú)矛盾糾紛和信訪事件。并成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下：組 長(zhǎng)：xx（校長(zhǎng)） 副組長(zhǎng)：xx（副校長(zhǎng)）、xxx（副校長(zhǎng)）成 員：xx、xx、xx、xx、xx領(lǐng)導(dǎo)小組分工如下： xx校長(zhǎng)負(fù)責(zé)此次排查工作的安排統(tǒng)籌工作，xx副校長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)組織工作以及開(kāi)展活動(dòng)。針對(duì)排查出來(lái)的問(wèn)題，結(jié)合社區(qū)實(shí)際，社區(qū)成立了由書(shū)記任組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)，責(zé)任明確到位，使社區(qū)工作進(jìn)一步法治化、社會(huì)化和規(guī)范化。 充分發(fā)揮治安防范功能，做好治安穩(wěn)定工作、做好流動(dòng)人口的矛盾糾紛調(diào)解工作，加強(qiáng)社區(qū)轄區(qū)內(nèi)的流動(dòng)人口管理。 三、嚴(yán)格考核評(píng)定。 （3）、學(xué)校近幾年沒(méi)有出現(xiàn)因建設(shè)而征地的情況，所以也不存在因征地情況與當(dāng)?shù)卮迕癞a(chǎn)生土地糾紛和信訪事件。所以不存在此方面的矛盾糾紛和信訪事件。學(xué)校制訂和進(jìn)一步規(guī)范了路隊(duì)制度，且我校遠(yuǎn)離鬧市區(qū)，故我校無(wú)任何道路交通安全隱患。一方面學(xué)校加強(qiáng)了對(duì)學(xué)生的教育和管理，防止他們進(jìn)入網(wǎng)吧和電游廳；另一方面學(xué)校附近經(jīng)常接待中小學(xué)生的網(wǎng)吧和游戲廳，文化、教育、公安等部門(mén)都采取了聯(lián)合行動(dòng)，加大了整治力度，凈化了校園周邊環(huán)境，但也有部分網(wǎng)吧和電游室未得到徹底整治。 （6）突發(fā)事件應(yīng)急方面。 體罰與變相體罰問(wèn)題。這也為我校黨支部全面推進(jìn)“基層組織建設(shè)年活動(dòng)”以及構(gòu)建“和諧校園”“特色校園”，邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。從調(diào)研的情況來(lái)看，社區(qū)黨員文化素質(zhì)偏低。另外，在社區(qū)29名黨員中，女性黨員只有8人，需進(jìn)一步