7煙草三項(xiàng)檢查自查報(bào)告匯報(bào)(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，沒有簽訂采購合同，缺少法律保障的依據(jù)；采購程序在檔案中沒有體現(xiàn)出來，缺少檔案資料支撐； 供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證沒有按照年度認(rèn)證，存在個(gè)別供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證已經(jīng)過期的現(xiàn)象；檔案資料的保管沒有分類別存放，不同供應(yīng)商的資料全部放在一起，顯得凌亂。 整改落實(shí)自查中發(fā)現(xiàn)的問題。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題重新制定了三個(gè)制度，《**中煙**卷煙廠自主采購材料供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證管理辦法》、《五金備件報(bào)廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。為嚴(yán)格規(guī)范程序，繪制了8個(gè)流程圖，將關(guān)鍵控制點(diǎn)
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