7煙草三項檢查自查報告匯報(存儲版)
【正文】 ，沒有簽訂采購合同，缺少法律保障的依據(jù)；采購程序在檔案中沒有體現(xiàn)出來，缺少檔案資料支撐； 供應商的資質認證沒有按照年度認證，存在個別供應商資質認證已經過期的現(xiàn)象；檔案資料的保管沒有分類別存放，不同供應商的資料全部放在一起，顯得凌亂。 整改落實自查中發(fā)現(xiàn)的問題。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題重新制定了三個制度，《**中煙**卷煙廠自主采購材料供應商資質認證管理辦法》、《五金備件報廢、調撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。為嚴格規(guī)范程序，繪制了8個流程圖，將關鍵控制點
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