【正文】 設(shè)方案 點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫(kù)房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自 山羊的疾病防治和 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差， 山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作，確保山羊的成活率保證在 85%以上， 市場(chǎng)供求可能是來(lái)自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買力的影響；從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一 般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)：養(yǎng)殖業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全州縣的養(yǎng)山羊具有悠久歷史 ， 依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)養(yǎng)植出來(lái)的山羊肉質(zhì)好 。因此，項(xiàng)目規(guī)劃要引進(jìn)國(guó)內(nèi)最優(yōu)良的 肉山羊種，并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)全 縣 的 絨山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于 全州縣 ，位于 華南地區(qū) 的中部，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全州 縣 是 以農(nóng)業(yè)為主業(yè) ，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無(wú)污染的顯著特點(diǎn)。 10 第三章 建設(shè)條件 自然條件 氣候資源： 全州縣屬于亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，無(wú)霜期長(zhǎng)、四季分明、光照充足、雨量充沛。其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 110176。 本項(xiàng)目采取 公司 的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，完善 肉山羊 產(chǎn)業(yè)化鏈條。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到 肉山羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 生態(tài)效益 近年來(lái)，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了肉山羊 4 第一章 總 論 對(duì)天然植被的破壞，同時(shí)由于秸桿及稻草的利用，減少了焚燒秸桿和稻草對(duì)環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的 糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 360 萬(wàn)元，擬申請(qǐng) 中央財(cái)政資金 70 萬(wàn)元，地方財(cái)政 配套 資金 28 萬(wàn)元， 合作社 自籌 資金 262 萬(wàn)元。多年來(lái)為區(qū)內(nèi)外的客戶進(jìn)行過(guò)近萬(wàn)枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲， 高中學(xué)歷 ， 從事 絨山羊 養(yǎng)殖工作多年，具有豐富 絨山羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。 財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目單位 資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，負(fù)債總額 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元，銷售（營(yíng)業(yè)）收入 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、 MOET 育種等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)胚胎生物工程技術(shù)。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費(fèi) 176 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 23 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 盈虧平衡點(diǎn)： ％ 。本項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司 為單位 的 肉山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。 6 第一章 總 論 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 畜牧業(yè)是 全州縣 的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 ，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)8 第二章 背景及必要性 營(yíng)管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因?yàn)橛^ 念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。南北最長(zhǎng) 公里，東西最寬 ，地理位置優(yōu)越。 占地面積 本項(xiàng)目占地總面積 20200 平方米。 耕地面積： 全 縣有耕地面積 萬(wàn) 畝 ，其中水田 萬(wàn) 畝 ，旱地 萬(wàn) 畝 。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 中國(guó) 肉 山羊 主要產(chǎn)自北方 ， 而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達(dá)，未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來(lái)人口眾多，對(duì)羊肉的需求很大，只能靠北方運(yùn)羊到南方滿足市場(chǎng)需要，因此，在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的 ，市場(chǎng)供不應(yīng)求。 全州縣 優(yōu)質(zhì) 肉山羊 養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì) 肉山羊 養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是完全無(wú)公害無(wú)污染的良好生態(tài)環(huán)境。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬(wàn)美元。 提供充分的運(yùn)輸保障，項(xiàng)目實(shí)施后，將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊(duì)，以保證 山羊 的及時(shí)銷售。 引種來(lái)源 為了提高引種質(zhì)量，項(xiàng)目計(jì)劃 從 遼寧蓋縣 種羊場(chǎng)引入 罕山白絨 17 第五章 建設(shè)方案 山羊 種公羊 35 只、種母羊 1225 只。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路 500 米以上 。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上； 產(chǎn)仔成活率 90%； 19 第五章 建設(shè)方案 雙胎率 15%； 二年三茬受胎率 100%； 產(chǎn)羔率 120%； 物料消耗定額 飼料 (1)優(yōu)質(zhì)干草 ～ ； (2)混合精料 ～ 。每間舍最好設(shè)一個(gè)可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。 (1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫(kù)房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 分月進(jìn)度安排 2020 年 1 月 — 2 月前期工作； 2020 年 3 月 — 4 月份勘察設(shè)計(jì)； 2020 年 5 月 — 2020 年 11 月土建施工、設(shè)備購(gòu)置安裝； 2020 年 12 月竣工驗(yàn)收 。 24 第七章 項(xiàng)目組織與管理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 本 項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) ， 董 事會(huì)由投資各方構(gòu)成。即以 廣東農(nóng)貿(mào) 市場(chǎng) 肉山羊 收購(gòu) 公司以及全國(guó)知名 肉山羊 加工企業(yè)為依托，發(fā)展 肉山羊 養(yǎng)殖。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 關(guān)?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。詳見附表 2。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 30 第八章 投資估算與資金來(lái)源 自籌資金的使用和管理 使用范圍： 用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、 安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種絨山羊購(gòu)置以及流動(dòng)資金。 稅收政策 按現(xiàn)行政策，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 詳見附表 5。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時(shí)銷售收入： EP＝ ％ ＝ 萬(wàn)元。36 第十章 社會(huì)效益分析 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值 ，帶動(dòng)全州縣的農(nóng)民山羊養(yǎng)殖 ，實(shí)現(xiàn) 農(nóng)民 增收。同時(shí)又可帶動(dòng)飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)37 第十章 社會(huì)效益分析 的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。38 附錄 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用） 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表 附表 9：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 1. 場(chǎng)（廠）址地理位置圖 2. 羊舍總平面布置圖 39 附錄 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2： 2020 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：環(huán)保部門審批意見 附件 4：自籌資金來(lái)源證明材料 附件 5：加工、流通項(xiàng)目的土地使用證，種養(yǎng)項(xiàng)目的土地使用證或租賃合同 附件 6：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 40 附錄 附表 2 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 估算價(jià)值 比例（％） 建筑工程 費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 176 23 主體工程 羊舍 飼草料庫(kù)房 40 40 飼養(yǎng)人員值班室 16 16 輔助工程 青貯窖 開放式貯草棚 9 9 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 水 井 1 1 糞便及污水處理池 20 20 配套設(shè)備 23 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期工作費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 招標(biāo)服務(wù)費(fèi) 41 附錄 環(huán)評(píng)費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 其他費(fèi)用 5 建設(shè)投資合計(jì) 176 23 100 比例（％） 100 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政資金（萬(wàn)元） 備注 1 主體工程 羊舍 新建 2520 300 39 飼草料庫(kù)房 新建 1000 400 40 15 飼養(yǎng)人員值班室 新建 200 800 16 8 2 輔助工程 新建 8 青貯窖 新建 300 150 4 開放式貯草棚 新建 3000 30 9 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 新建 3000 33