【正文】 ............................... 48 ................................ 50 第九章 勞動保護和安全衛(wèi)生 .......................................................51 ................... 51 ............................ 51 ....................................... 52 第十章 企業(yè)組織和勞動定員 .......................................................53 企業(yè)組織 .................................. 53 .................................. 53 .................................. 53 ......................... 54 第十一章 投資估算及資金籌措方案 ............................................55 ............................... 55 ........................... 57 ............................... 57 第十二章 項目實施進度建議 .......................................................58 ........................... 58 ............................... 58 第十三章 工程招標(biāo)方案 .................................................................59 ...................................... 59 .................................. 60 第十四章 財務(wù)評價 ......................................................................61 ............................... 61 ......................... 61 ............................... 63 ...................................... 63 ............................... 63 ............................... 65 ................................ 65 ............................... 67 ............................... 68 第 十五章 風(fēng)險分析 ......................................................................69 ........................ 69 ............................... 69 ........................ 71 第十六章 研究結(jié)論與建議 ...........................................................73 ...................................... 73 ...................................... 74 5 附表： 1 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 2 固定資產(chǎn)投資估算表 3 固定資產(chǎn)折舊費估算表 4 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 5 總成本費用估算表 51 單位產(chǎn)品原材料消耗明細表 6 損益表 7 現(xiàn)金流量表 8 流動資金估算表 9 借款還本付息計算表 10 投資計劃與資金籌措表 11 資金來源與運用表 12 資產(chǎn)負債表 附圖： 1 廠區(qū)現(xiàn)狀圖 2 平 面布置圖 其他： 1 企業(yè)相關(guān)資料 2 企業(yè)榮譽證書 第一章 總 論 項目 概要 6 安徽安凱車輛制造有限公司輕型客車生產(chǎn)項目 安徽安凱車輛制造有限公司 法人代表： 安徽安凱車輛制造有限公司地處合肥國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡大道與佛掌路口，是國家定點生產(chǎn)安凱、星凱龍客車的企業(yè)。 項目達產(chǎn)后，形成年產(chǎn) 3000 輛輕型客車的生產(chǎn)能力。在中央建設(shè)社會主義新農(nóng)村政策的推動下，全國“十一五”期間將基本實現(xiàn)村村通公路的計劃，使全國村鎮(zhèn)公路里程突飛猛進，而適合鄉(xiāng)村公路特點的 7 米和 6 米的輕型柴油客車市場一片看好，預(yù)計將占全國輕型經(jīng)濟型客車銷售量的 60%～ 70%。 輕型客車市場發(fā)展的有利因素分析 城市建設(shè)的加快，城市道路不斷延伸，使城市公交繁忙，導(dǎo)致輕型城市客車需求穩(wěn)步增長。 幾年來的價格大戰(zhàn)現(xiàn)象在 2020 年劃上了休止符，傳統(tǒng)型輕型客車市場在低價化格局形成之后，價格戰(zhàn)偃旗息鼓。即使對客流長期較小，而又確有需要定時班車的地區(qū)，也采取財政補助或冷熱線搭配經(jīng)營的辦法?？拓浖嫒蒈囆偷挠脩羧悍謩e由以客為主兼載貨、客貨兼半、以貨為主兼載客三種類型所組成，三者之間的比例關(guān)系為 3： 6： 1。實際上，用戶的擇車取向已不再僅僅將其視為運輸工具，而是作為體現(xiàn)市場競爭力的重要手段。開發(fā)這類車型的難點就在于前述分析所指出的：在功能相似性基礎(chǔ)上的技術(shù)先進性、產(chǎn)品差 異性和性價比的超越性。大氣候正在朝著有利于客艙式封閉廂貨市場推廣的方向發(fā)展，城區(qū)物流用車與國際接軌，已經(jīng)在城市管理部門逐步形成共識。而加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)特別是鄉(xiāng)村道路建設(shè)，又是新農(nóng)村建設(shè)的重中之重。 隨著市場競爭的變化，輕型客車各品牌在重點區(qū)域的爭奪日趨激烈。隨著我國城市建設(shè)的加快，城市道路的不斷延伸，使城市物流市場保持穩(wěn)定增長，而輕型客車作為城市物流用車的主體之一，其市場份額自然地隨之增長。 市場競爭形勢分析 當(dāng)前列入輕型客車統(tǒng)計中的車型按功能分：已經(jīng)有準(zhǔn)轎車、SUV、 MPV、純輕客、客貨兼容的專用車等；如果按檔次分：可分為高、中高、中、中低、低五大類型；按用途分：一般分為客運類和非客運類兩大類。這就要求企業(yè)根據(jù)市場的變化不停推陳出新，以滿足不斷變化的市場需求。 售后服務(wù)的競爭：所謂售后 服務(wù)，就是在商品出售以后所提供的各種服務(wù)活動。因此，盡管在先階段條件下，用戶買車不會是以售后服務(wù)為第一條件，但是隨著輕型客車行業(yè)的發(fā)展，在前方市場爭奪的余地只會越來越小，爭奪慢慢轉(zhuǎn)移到售后服務(wù)市場上來只是個時間問題。通過橫貫區(qū)內(nèi)的合肥 南京 上海高速公路驅(qū)車二個多小時即可到南京市，五個多小時即可到上海市。項目總占地 40000 平方米（合60 畝），總裝車間布置于聯(lián)合廠房的南部，焊裝車間布置于聯(lián)合廠房的北部，涂裝車間在聯(lián)合廠房的西部，同公司原有大、中型客車項目聯(lián)合廠房排列并行，在新廠房的西部建一停車場，作為輕型客車成品車和半成品車的停放處。設(shè)計時預(yù)留其中一條車身焊接線，作新產(chǎn)品試制開發(fā)等，可減少資金的投入。 各類工作介質(zhì)如焊機用冷卻水、二氧化碳氣、壓縮空氣等全部實現(xiàn)管道化集中供應(yīng)。涂裝工序完善，工藝設(shè)備先進，機械化程度高，檢驗測試手段齊全，工人操作條件安全良好，三廢治理徹底，建成后可達到同期國內(nèi)同類產(chǎn)品涂裝車間的先進水平。 工件（白車身）從焊裝車間通過轉(zhuǎn)運車人工送到涂裝車間，涂裝完畢也通過轉(zhuǎn)運車人工送到總裝車間。 （ 4）車身涂裝工藝過程 序號 工序名稱 工序方 法 工藝參數(shù) 備注 溫度 ℃ 時間mim 1 人工清理 人工 25 2 噴底漆 手工 15 3 底漆烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 30 4 噴發(fā)泡、清理 手工 20 32 5 涂密封膠 手工 15 6 漆阻尼膠 手工 10 7 刮第一道膩子 手工 25 8 膩子烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 25 9 膩子打磨 手工 25 10 刮第二道膩子 手工 20 11 膩子烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 25 12 膩子打磨 手工 25 13 噴二道漿 手工 20 第一中 涂 14 二道漿烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 25 15 刮修補膩子 手工 20 16 修膩子補烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 15 17 打磨、擦凈 手工 20 18 中涂 手工 20 19 中涂烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 25 20 面涂打磨 手工 20 21 面涂（濕碰濕，兩 遍） 手工 30 22 面涂烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 25 23 貼彩條 手工 25 24 彩條噴漆 手工 20 25 彩條烘干 熱風(fēng)循 環(huán) 75 20 26 檢查修整 手工 25 27 貼字修飾 手工 20 28 不合格車返修 手工 25 29 合格轉(zhuǎn)總裝車間 （ 5）設(shè)備說明 33 ① 噴漆室、循環(huán)水池 噴漆室采用上送風(fēng)大吸風(fēng)的水旋噴漆室。 ② 烘干室 為保證烘干室溫度均勻，提高深層烘干質(zhì)量，全部烘干室采用熱風(fēng)循環(huán)烘干方式。 ④ 手工清理、涂密封膠、刮涂膩子、貼彩條和檢查清理 所有設(shè)備為敞開式結(jié)構(gòu)，分別由燈架、照明系統(tǒng)、工作梯等部分組成。 （ 7）涂裝車間生產(chǎn)線的設(shè)備、電氣控制采用分散控制的操作方式，電控柜在設(shè)備就近位置，便于觀察和操作管理。 ④ 裝配線置東西走向，線 192 米，共計 15 個站位。公司輕型客車的生產(chǎn)綱領(lǐng)為整車 3000 輛。主要零部供應(yīng)商如下表： 序號 名稱 主要型號 制造單位 1 發(fā)動機 CY4100ZLQ ；CY4102BZLQ 朝陽發(fā)動機公司 發(fā)動機 YZ4105ZLQ ；YC4102ZLQ 揚州發(fā)動機公司 發(fā)動機 YC4D13020 玉柴發(fā)動機公司 2 變速箱 EQ145 東風(fēng)變速箱公司 CAS530 一汽變速箱公司 3 前后橋 7 米， 6 米客車橋 南汽車橋公司 4 鋼圈 ； 蚌埠鋼圈廠 5 輪胎 ～ 6； ～ 20 安徽佳通輪胎公司 40 第五章 總圖運輸與公用輔助工程 總圖布置 總平面布置原則 （ 1）要滿足生產(chǎn)工藝要求，保證生產(chǎn)作業(yè)線連續(xù)、短捷、方便。 41 總平面布置的技術(shù)要求 廠區(qū)總平面布置與工廠的規(guī)模、生產(chǎn)發(fā)展、管理體制廠區(qū)自然條件、地區(qū)協(xié)作條件、運輸方式、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等技術(shù)條件與要求有直接關(guān)系，除應(yīng)遵循上述布置原則外，還須考慮以下的主要技術(shù)要求。 （ 2）安全要求。在濕陷性黃土地區(qū)建廠時，總平面布置時應(yīng)充分考慮其特點。 豎向布置系統(tǒng)與方式 （ 1）豎向布置系統(tǒng)。 （ 2）保證企業(yè)不受洪水淹沒。 （ 4）運輸線路的布置，應(yīng)盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩? （ 5）廠區(qū)道路當(dāng)人流集中，采用混合交通會影響行人安全時，應(yīng)設(shè)置人行道。雨水及潔凈生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)雨水管收集后排入開發(fā)區(qū)市政雨水管；鍋爐排污水經(jīng)降溫后排 46 入廠區(qū)雨水管；有害的生產(chǎn)污水經(jīng)廠區(qū)污水管道收集后 排入廠區(qū)污水處理站；糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水，各種污水經(jīng)處理站處理后達到國家污水排放一級標(biāo)準(zhǔn)后，用于澆灑或沖廁所或排入廠區(qū)雨水管道。車間內(nèi)沿柱設(shè)崗位風(fēng)扇，用于夏季降溫。 48 廠區(qū)綠化 廠區(qū)綠化是環(huán)境保護的重要措施，有調(diào)節(jié)空氣、美化環(huán)境的作用。 1997 年公布的《中華人民共和國節(jié)約能源法》是我國關(guān)于節(jié)約能源的基本大法。 節(jié)能措施 依據(jù)國家 對于節(jié)能的方針要求，結(jié)合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能方案設(shè)計時所采取的主要節(jié)能措施有： （ 1）工藝流程應(yīng)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不得選用已公布淘汰的機電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。新工藝、新技術(shù)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)能效果好。 53 第七章 節(jié)水措施 原則與要求 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。強制淘汰落后的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料。 環(huán)境影響分析 （ 1）大氣環(huán)境影響分析 施工期出于需要大量的建筑材料、機械設(shè)備等，各類運輸車輛進出施工場地來往較頻繁。作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的重要舉措， 作為實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 （ 3）可行性研究報告應(yīng)按照我國工業(yè)用水重復(fù)利用率要 54 求，采取有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)利用率，降低水的消耗量。 ○4照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光