5審計(jì)總體工作計(jì)劃表(存儲(chǔ)版)
【正文】 組 1萬元 。投影儀 2 臺(tái) 萬元 。抑芽劑 2700公斤 。煙用配色地膜采購合同 萬元 。依維柯車采購合同 萬元 。 開展事后審計(jì)，出具項(xiàng)目審計(jì)意見書 根據(jù)省局（公司）審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見書 19 份，審核金額 萬元。710月聚乙烯熱收縮膜 。企業(yè)文化手冊(cè)印刷 27 萬元 。二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗(yàn)收及公示等環(huán)節(jié)。 （五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作 對(duì)相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項(xiàng)目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì) 20xx 年度一季度的大宗物資采購及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。打印條碼專用油墨 萬元 。a4打印紙 。13月卷煙包裝膜采購合同 。復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購合同 。具體為：紙 張采購合同 萬元 。煙用肥料硝酸鉀 300 噸 萬元 。煙用硫酸鉀1680 噸 萬元 。9 臺(tái)便攜式電腦 萬元 。 （二）突出重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。 第 6 頁 共 10 頁 完成市局專項(xiàng)審計(jì)任務(wù) 4 項(xiàng)，提出審計(jì)建議 10 條。對(duì)存在的問題及時(shí)更正和反饋，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在 1 月份調(diào)整和交流了位機(jī)關(guān)管理人員，審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場離任審計(jì)，出具了份非現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重 。按照商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引的要求，遵循業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實(shí)際，以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。 2024 年出具審計(jì)報(bào)告書份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告份，現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告份，非現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告份。同時(shí)，收集 內(nèi)部控制狀況信 第 2 頁 共 10 頁 息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。 （三）加強(qiáng)審計(jì) 信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究 加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而 第 4 頁 共 10 頁 達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空?，F(xiàn)將 20xx 年審計(jì)派駐辦
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