5審計部門年度工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于 20xx 年 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，對集團 xx進行了 xx 審計。 后續(xù)審計跟蹤。 xx 月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。通過檢查驗證，五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項，加權(quán)平均落實率為 xx%。 審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的 基礎(chǔ)工作。 工程項目審計。 第 1 頁 共 5 頁 審計部門年度工作總結(jié) 一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將 20xx 年內(nèi)部審
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