必需的六個(gè)程序文件范例(存儲(chǔ)版)
【正文】 應(yīng)。 A 類問題報(bào)管理者代表。 (2)質(zhì)量部組織責(zé)任部門制訂 A 類不合格的糾正措施，填寫《糾正／預(yù)防措施計(jì)劃表 》。 (2)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 (3)根據(jù)潛在不合格對(duì)體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程影響的程度排序，以便優(yōu)先解決顧客的問 題以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2928 (3)在實(shí)施過程中，若出現(xiàn)意外情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量部提 出改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 ●考核 質(zhì)量部于年終對(duì)未完成預(yù)防措施計(jì)劃的部門和完成預(yù)防措施有效的部門，按規(guī)定予以獎(jiǎng)懲。 (2)質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄實(shí)施的效 果。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2927 ●確定潛在不合格及其原因 (1)質(zhì)量部及時(shí)收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的抱怨、不合格報(bào)告、過程和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果、顧客滿意度、數(shù)據(jù)和信息、審核報(bào)告、管理評(píng)審的輸出、顧客的需求和期望、市場(chǎng)分析、操作條件失控的早期警示，以及本公司的自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。 ●考核 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2925 質(zhì)量部于年終對(duì)未完成糾正措施的部門和完成糾正措施有效的部門，按規(guī)定予以獎(jiǎng)懲。 (5)針對(duì)不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正措施，若問 題涉及多個(gè)部門，由質(zhì)量部協(xié)調(diào)，生產(chǎn)計(jì)劃部將其納入計(jì)劃，由公司實(shí)施。 (2)B 類問題，由質(zhì)量部責(zé)成責(zé)任部門查明不合格的原因。 指對(duì)產(chǎn)品性能影響不大、不會(huì)引起顧客很大爭(zhēng)議的問題、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性的 問題、責(zé)任部門明確且能自行及時(shí)處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)即可處理的問題。 ●管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的審批、監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及資源配置 。如調(diào)換、修理、賠償或按其他規(guī)定 的處理，并按 A 類產(chǎn)品質(zhì)量問題對(duì)待。 (2)不合格品經(jīng)審理后處置結(jié)果可能有以下 4 種： ①進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求； ②經(jīng)返修或不經(jīng)返修作出讓步接收； ③降級(jí)或降等處理； ④拒收或報(bào)廢。 ●總經(jīng)理授權(quán)生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)有爭(zhēng)議的讓步申請(qǐng)進(jìn)行仲裁 和最終處理。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報(bào) 告。參加末次會(huì)議的人員和要求與首次會(huì)議相同。 ●審核實(shí)施 (1)在審核組長(zhǎng)的主持下，召開首次會(huì)議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及 有關(guān)事項(xiàng)。 (3)《年度質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃》的內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依 據(jù)、審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排、受審核的部門和審核頻次。 ●在管理者代表主持下，質(zhì)量部組織實(shí)施審核，編制并管理有 關(guān)審核的文件、報(bào)告和資料。 (3)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客 (或其代表 )、供方查閱。在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。 (2)記錄以其編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中 記錄的控制。 ●記錄 按《記錄控制程序》執(zhí)行。 (3)ISO 辦公室負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新 “文件最新狀況一覽表 ”，以反映版本最新 狀況。填寫 “文件更改單 ”，經(jīng)總經(jīng)理 (或管 理者代表 )批準(zhǔn)后實(shí)施。 (3)公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為 “受控 ”文件，在封面加蓋 “受控 ”印章，注明分發(fā)號(hào)。 (5)記錄的編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。 ●管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。 ●總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 (4)技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (2)文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。 ●文件的更改 (1)體系文件的更改，由 ISO 辦公室組織實(shí)施。各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。 ●文件管理 確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁(yè)。 ●《記錄控制程序》 ● GB417《汽車型號(hào)編制規(guī)則》 ● ZB/TO40051989《汽車零部件編號(hào)規(guī)則》 ● QC/T31992《汽車圖樣及設(shè)計(jì)文件完整性》 ●《文件發(fā)放清單》 ●《文件發(fā)放回收記錄表》 ●《文件反饋單》 ●《文件更改單》 ●《文件最新狀況一覽表》 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 298 記錄控制程序 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 ●記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí) (1)記錄的編號(hào)。 ●記錄的保管和貯存要求 (1)各部門應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào) 或日期便于查詢。 (2)借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。 ●質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《年度質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃》，并經(jīng) 總經(jīng)理 (或管理者代表 )批準(zhǔn)。 ①公司機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； ②法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； ③ 第二、三方審核之前； ④在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證之前； ⑤出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時(shí)。若對(duì)審核日期和 審核的主要項(xiàng)目有異議，應(yīng)提前兩天通知質(zhì)量部，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。提出制訂糾正措施的建議。 (3)對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制訂糾正措施計(jì)劃，交質(zhì)量 部確認(rèn)后，按《糾正措施控制程序》實(shí)施糾正。 ●質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、記錄以及不合格品審理的 管理工作。 ①對(duì) B 類質(zhì)量問題或一般的、偶然發(fā)生的不合格品 (非重要質(zhì)量特性 )，由質(zhì)量部有關(guān)審理人員審理，作出審理結(jié)論，填寫《不合格品審理單》第二欄交責(zé)任部門返工 (或返修 )；
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