財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題的整改報(bào)告通用2023(存儲(chǔ)版)
【正文】 發(fā)錢物專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，本著 “ 清理、整改、完善、提高 ” 的工作目標(biāo)，逐一查找問題，逐項(xiàng)逐條梳理，認(rèn)真清理整改。津貼補(bǔ)貼通過財(cái)政部門工資統(tǒng)發(fā)專戶，以銀行卡形式集中統(tǒng)一發(fā)放。特別是三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待報(bào)銷上，必須三單（原始票據(jù)、派出單位公函、接待清單）齊全，才能予以簽字報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。 針對部分大額發(fā)票報(bào)賬未付清單的情況，在經(jīng)過多次加強(qiáng)學(xué)習(xí)和賬務(wù)嚴(yán)格把關(guān)后，已保證所交賬務(wù)附件及手續(xù)基本齊全，明細(xì)完整。 四、工作建議 健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。 對于審計(jì)出來的種種問題，我單位將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定實(shí)行落實(shí)整改，在今后漫長的財(cái)務(wù)工作中逐步改善，不斷進(jìn)步，盡量做到村級財(cái)務(wù)管理合理、規(guī)范、有序。 對于多功能活動(dòng)中心工程變更未按規(guī)定的 .問題，由于實(shí)際情況緊急僅向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行口頭匯報(bào)程序，未完善變更手續(xù)，今后的工程變更將嚴(yán)格實(shí)行先辦好手續(xù)再進(jìn)行施工的程序，以確保管理有序。 二、整改落實(shí)情況 我居支兩委對 x 有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所在審計(jì)意見中所指出的問題高度重視，及時(shí)研究討論，對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行整改，整改落實(shí)情況如下： 財(cái)務(wù)管理方面： 針對少數(shù)記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現(xiàn)象，存在核算不細(xì)致的問題，在今后的財(cái)務(wù)核算方面進(jìn)行復(fù)核程序，盡量避免錯(cuò)誤。 嚴(yán)格支出控制，支出科目規(guī)范，報(bào)銷憑據(jù)合規(guī)。 （二）規(guī)范工資性支出發(fā)放方式。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題的整改報(bào)告精選篇 6 為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀(jì)工作，切實(shí)解決 “ 四風(fēng) ” 突出問題。臨時(shí)公務(wù)用餐發(fā)票除分管領(lǐng)導(dǎo)簽批外，還須由局長審核后方可報(bào)銷。問題，按中紀(jì)委、中央教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知要求，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作出承諾：不出入私人會(huì)所、不接受和持有私人會(huì)所會(huì)員卡，自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。 總體看，今年財(cái)審聯(lián)動(dòng)整改成效明顯，要求立行立改的問題已在評價(jià)期整改，要求分階段整改和持續(xù)整改的問題均取得較大進(jìn)展。 針對 20__年《評價(jià)報(bào)告》涉及的 20 家項(xiàng)目單位 50 個(gè)問題點(diǎn)，財(cái)審聯(lián)動(dòng)下達(dá)整改函， 明確各項(xiàng)目單位是評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的責(zé)任主體，被評價(jià)單位主要負(fù)責(zé)人是績效整改第一責(zé)任人，預(yù)算主管部門承擔(dān)整改牽頭責(zé)任；要求專題整改報(bào)告必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字、報(bào)分管市（縣市區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)審批后，再反饋本級財(cái)政與審計(jì)部門。 五、下一步的工作措施 針對存在著的 `情況和問題，我們一方面要積極向黨委、政府做好匯報(bào)，爭取各方面的支持和配合；另一方面對存在的重點(diǎn)問題，查漏補(bǔ)缺，限期糾正和完善。主要包括以下各項(xiàng)支出： 發(fā)放 __年組干報(bào)酬 24000 元； 發(fā)放 __遠(yuǎn)教管理員工資 4800 元； 發(fā)放 __村三大員工資 367200 元； 發(fā)放 __年組干報(bào)酬 62100 元； 發(fā)放 __遠(yuǎn)教管理員工資 7200 元； 付各村辦公支出 31896 元。嚴(yán)格查處 “ 白條子 ” 、現(xiàn)金 “ 坐支 ” 現(xiàn)象發(fā)生，有力地促進(jìn)了村級財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。 整改情況：我局已將結(jié)余的資金全部安排在 20__年的預(yù)算資金中，預(yù)計(jì)在 20__年底全部撥付完成。 五、關(guān)于出納現(xiàn)金短款 5837 元的 .情況。堅(jiān)決杜絕排污費(fèi)繳納通知單時(shí)間較早，送 達(dá)時(shí)間較晚及未按時(shí)征收等現(xiàn)象的發(fā)生。做到 “ 給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白 ” 。 通過查看 20ｘｘ年 9 月至 20ｘｘ年 8 月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿，在會(huì)計(jì)報(bào)表中沒有問題，在會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。 二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改 在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。將財(cái)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。 整改情況：我局于 20__年 8 月開展排污費(fèi)征收自查自糾后已做了明確規(guī)定，排污費(fèi)的計(jì)算、審核、送達(dá)等環(huán)節(jié)的工作采納 7 天的辦結(jié)制度，每個(gè)環(huán)節(jié)的辦結(jié)時(shí)間不得超過 7 天。今后我單位一定嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范用行政經(jīng)費(fèi)對工會(huì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定 (暫行 )》白府辦通【 20__】81 號文件執(zhí)行，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對基礎(chǔ)政策、文件、辦法的學(xué)習(xí)，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。 七、關(guān)于加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用，提高資金的使用效益的情況。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按村財(cái)務(wù)管理制度核支，對不符合程序、不合理的票據(jù)，一律不予報(bào)銷。 （二）、 __
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