【正文】 四。為維護我區(qū)經(jīng)濟工作秩序，為白云經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出突出貢獻。完成投資審計的項目涉及教育、農(nóng)業(yè)、交通、十件實事、三創(chuàng)一辦、擴大內(nèi)需資金等方面，工程結(jié)算送審金額 萬元，審定金額 萬元，審減金額 萬元，審減率為%。配合市審計局地方性債務(wù)審計工作組，認真開展地方性政府債務(wù)審計，并全力做好后勤保障工作，取得圓滿成績。慰問 XX縣區(qū)民辦宏志小學(xué) 500余名學(xué)生 。完成了審計局黨務(wù)公開欄的設(shè)計、制作、安裝、上墻工作。 廉政建設(shè)抓實抓牢，樹立審計新形象。四是審計宣傳力度不夠，有很多好經(jīng)驗、好辦法沒有及時推廣。下半年，要以擴大離任和任中審計為重點，推進經(jīng)濟責(zé)任審計工作，積極為區(qū)委、區(qū)政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。 完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計部門交辦其他業(yè)務(wù)工作。截至 6 月底， 第 25 頁 共 28 頁 已完成區(qū)人民醫(yī)院審計項目，反映的問題也已得到糾正和妥善解決，被審計單位按照審計建議積極整改，加強財務(wù)管理，審計結(jié)果綜合運用水平不斷提高。截至 6 月底，已完成該項 目現(xiàn)場審計，正在撰寫征求意見稿。截至 6 月底，該項工作已經(jīng)完成。 。三是寓服務(wù)于監(jiān)督，幫助社區(qū)解決實際問題。截至 6 月底，已按時完成該審計工作并將報告提交給主辦科室。二是加大對領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經(jīng)濟決策情況的審計力度，圍繞被審計領(lǐng)導(dǎo)干部崗位職責(zé)要求，著重監(jiān)督檢查履職盡責(zé)情況 ，關(guān)注經(jīng)濟決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)和資金使用權(quán)的行使情況，關(guān)注領(lǐng)在履行經(jīng)濟責(zé)任的過程和效果 。以學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中全會深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點，全面加強隊伍建設(shè)。下半年，我局將把審計工作重點放在政府投資項目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計以及上級審計機關(guān)安排的各項審計上。由于任務(wù)重，審計人員長年累月埋頭于審計業(yè)務(wù)，參加社會活動不夠，干部交流少。開展了嚴肅換屆紀律和提升組織工作滿意度談心談話活動 。支部發(fā)展了一名中共預(yù)備黨員。參觀學(xué)習(xí)國家高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃展示館 。 （二）根據(jù)市審計局的統(tǒng)一部署，對 XX 縣區(qū) 2024 年鞏固退耕還林成果項目審計，提出審計建議 2 條 。審計局在接到區(qū)委組織部委托我局開展 4 項經(jīng)責(zé)審計項目以后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即對 4 個單位、 4 個部門主要領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟責(zé)任開展前期審計準備，目前，此項工作正有序開展。下達審計決定 2 條，提出審計建議 17 條，提交種類審計信息近60 余篇。繼續(xù)抓好跟蹤審計工作，使工程在合同辦理之前就開展進行審計工作，做到事前控制，規(guī) 避風(fēng)險。創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，積極運用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢建立平臺發(fā)布廉政短文和廉政格言集錦進行網(wǎng)上宣教，大力營造反腐倡廉文化氛圍。在相關(guān)單位和部門管理人員支持及配合下，已按預(yù)定考核方案順利完成考核工作，并報告。 、經(jīng)營副總經(jīng)理、總會計師、計劃部長等 4 人，參加院組織到 XX 省反腐倡廉警示教育基地（洪山監(jiān)獄）參觀學(xué)習(xí)，接受警示教育 ，寫心德體會向集團推薦 。 （二）由公司紀委書記組織召開紀委工作會，一是討論公司2024 年紀檢監(jiān)察工作要點，二是對紀委委員工作進行分工，三是組織學(xué)習(xí)胡總書記在中紀委七次全會上的講話，四是對紀委委員提出具體的要求。以建設(shè)行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的機關(guān)為目標(biāo)，進一步優(yōu)化工作流程、不斷推進機關(guān)工作提速提質(zhì)提效。 一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。今年以來有 2 篇aooa應(yīng)用實例分別獲審計署 ao應(yīng)用實例應(yīng)用獎和鼓勵獎。不斷健全完善內(nèi)部管理，開展廉政教育，加強了廉政風(fēng)險的控制 。如縣政府成立了市政公司，解決水務(wù)公司與管道安裝隊長期以來 第 10 頁 共 28 頁 存在的關(guān)系不順問題 。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對 2位離任局長和 1位在職國有企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計。 五是關(guān)注政府投資建設(shè)的管理。關(guān)注金融風(fēng)險，對小額貸款公司經(jīng)營風(fēng)險進行了專項審計 調(diào)查，反映了小額貸款公司風(fēng)險控制管理中存在的問題，促進企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細則、撥備制度、信息披露等制度，完善內(nèi)部控制制度，提高風(fēng)險控制能力。 一是關(guān)注財政全口徑預(yù)算的編制和執(zhí)行。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認真查擺四風(fēng)問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟責(zé)任審計量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等 7 個單位 7 位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計。幫助銀海社區(qū)和上郎村 16 名困難群眾實現(xiàn) 16 個微心愿。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計工作實際制定實施方案。 （八）狠抓審計質(zhì)量提升年活動。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對 4 位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計。對 xx 縣 2024 年城鎮(zhèn)保障性安居工程進行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公 第 3 頁 共 28 頁 積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。對公務(wù)支出公款消費進行了專項審計。 一、上半年開展的主要工作 （一）開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報 23 篇，被批示采用 15 篇。 （三）開展清風(fēng)肅紀審計。 （五）開展政府投資審計。積極探索經(jīng)濟責(zé)任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年 7 個審計項目中共 有 4 個是任中審計。三是積極組織 6 個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《 xx 縣內(nèi)審機構(gòu)加強業(yè)務(wù)交流》等 2 則信息在《中國審計報》刊登。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。開展審計進社區(qū)活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為 外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立 5 個小書架工程。一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報 28 篇，被批示采用 18 篇。 第 8 頁 共 28 頁 三是關(guān)注金融風(fēng)險、稅收征管和資產(chǎn)管理。有關(guān)線索移送紀檢部門進一步查實后， 2 名責(zé)任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)的處分。今年以來，對 3 位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接，對新任的 4 位正科級領(lǐng)導(dǎo)干部進行了任前告知，促進了工作銜接，提高了領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)的責(zé)任和廉政意識。今年以來，對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時 向政府匯報，并與相關(guān)部門進行溝通，促進了一些問題的整改。結(jié)合審計工作實際，開展了領(lǐng)導(dǎo)作表率、作風(fēng)抓促帶活動 。積極組織審計干部參加 aooa 計算機培訓(xùn)班。 二、下半年的工作安排 繼續(xù)實施十項重點工作，深入開展五型機關(guān)創(chuàng)建。 四是深化五型機關(guān)創(chuàng)建。現(xiàn)總結(jié)如下： 第 13 頁 共 28 頁 一、加強領(lǐng)導(dǎo)，突出黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實到位 （一）根據(jù)院紀檢監(jiān)察工作部署，以全面完善和落實各項制度為主線，強化監(jiān)督檢查和效能監(jiān)察為重要手 段，切實做好黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉各項工作，推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，制定2024 年公司紀檢監(jiān)察工作要點。 《加強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部思想作風(fēng)建設(shè)保持和發(fā)揚黨的先進性和純潔性》為題，從九個方面進行了全面的論述，中心組成員、部門領(lǐng)導(dǎo)、重要崗位人員，員工等 33 人參加了聽課 。 四、開展審計與風(fēng)險管理，認真履行監(jiān)督職能 （一） 年初，根據(jù)計劃安排和領(lǐng)導(dǎo)指示，公司成立紀檢監(jiān)察審計部、計劃部、財務(wù)部為成員的考核小組，于 2024 年 2 月 17日 15 日起，分別對遠安辦、宜昌分公司、檢測公司、物資設(shè)備部等， 2024 年度與公司簽訂經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任完成情況進行審