4內(nèi)部審計工作計劃3篇(存儲版)
【正文】 職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工 作的進一步開展打下更好的基礎。 xx 年 審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。 通過對的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預 算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。 公司內(nèi)部審計工作計劃模板內(nèi)部審計工作計劃（ 3） |返回目錄一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路： 今后 5 年公司審計工作的總體目標是。 三、主要措施 ，以法治審的原則。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務違規(guī)問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制屢審屢犯現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。今年重點對各個項目的經(jīng)費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。加大對領導干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外 監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關，降低審計風險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位 。以內(nèi)控制度審計為基礎，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理 和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能。 內(nèi)部審計必須以公司
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