【正文】 6%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出增加。 二、重要事項說明 （一）政府采購情況 2024 年政府采購預(yù)算 0 萬元，其中。 公務(wù)用車購置數(shù)及保有數(shù)。 （五）績效目標(biāo) 設(shè)置情況 2024 年本單位實(shí)行績效管理的財政撥款項目共 1 個，涉及財政撥款 30 萬元。 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入。 指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 第 30 頁 共 31 頁 五、科技與安全播出部 負(fù)責(zé)全臺廣播電視節(jié)目的播出、傳輸、轉(zhuǎn)播等；負(fù)責(zé)廣播電視安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃和廣播電視專 用網(wǎng)絡(luò)的具體發(fā)展規(guī)劃；管理本臺廣播電視節(jié)目覆蓋工作；管理本臺廣播電視系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作；負(fù)責(zé)提出廣播電視技術(shù)設(shè)備選型方案，參與設(shè)備考察、定型、招標(biāo)、采購；負(fù)責(zé)本臺設(shè)備維護(hù)管理和大型錄播（直播）活動現(xiàn)場設(shè)備的定位、架設(shè)和管理，保證廣播電視宣傳活動正常進(jìn)行；負(fù)責(zé)全市 “ 村村通 ” 、 “ 村村響 ”工程的規(guī)劃、實(shí)施和維護(hù)。 。 三、人力資源部負(fù)責(zé)擬訂本臺和直屬單位人事管理制度，負(fù)責(zé)本臺及直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會保障工作；負(fù)責(zé)本臺及直屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)職稱評聘和員工考工工作；負(fù)責(zé)本臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)本臺記者證的核定、報批和管理工作；負(fù)責(zé)本臺及直屬單位離退休人員管 理、服務(wù)工作。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員 經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得 — 11— 的非財政補(bǔ)助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活 動及輔助活動所取得的收入。 （四）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至 2024 年 12 月 31 日，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛；價值 100 萬元以上的大型設(shè)備 0 套，總價值 0 萬元。 因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。 2024 年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算 0 萬元。 — 8— 2024 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為 萬元。 第 23 頁 共 31 頁 — 5— 第二部分 見附件： 2024 年部門預(yù)算表 2024 年部門預(yù)算表 — 6— 第三部分 2024 年部門預(yù)算情況和 重要事項說明 — 7— 一、 2024 年部門預(yù)算情況說明 （一）收支預(yù)算總體情況 2024 年收入預(yù)算為 萬元，其 中。 五、負(fù)責(zé)全縣廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)應(yīng)用、廣播電視傳送覆蓋網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和信息的收集、儲存等方面協(xié)調(diào)管理工作。 十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年 “ 一般公共預(yù)算收入 ” 、 “ 政府性基金 ” 、 “ 教育收費(fèi)收 第 18 頁 共 31 頁 入 ” 、 “ 其他財政性資金收入 ” 、 “ 收回存量資金收入 ” 、 “ 單位自有資金收入 ” 收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和 支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。 （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 2024 年 XX 縣區(qū)廣播電視臺 6 個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算 880 萬元。支出包括： 7 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)班、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等其他支出項目。 （類）新聞出版廣播影視（款）電視（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為 180 萬元，比上年預(yù)算數(shù)（ 0 萬元）增加180 萬元，主要是增加了設(shè)備的采購。 （七）依照政府授權(quán)，管理和經(jīng)營全臺所屬國有資產(chǎn)，確保其保值增值。 細(xì)化各項管理，創(chuàng)新和完善激勵機(jī)制，促進(jìn)各項工作順利開展。 八、 2024 年工作計劃 2024 年我臺的總體工作思路是。 利用新聞采編人員資格考試及崗位培訓(xùn)考試有利機(jī)會，加強(qiáng)在崗培訓(xùn)，使其增強(qiáng)專業(yè)素養(yǎng)。 四、事業(yè)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展 投資 30 萬元，更換升級了我臺廣播電視設(shè)備及辦公設(shè)施，硬化了單位院內(nèi)水泥地面，將舊花壇重新綠化修葺一新； 投資 20 萬元籌建了廣播電視錄音棚，購置了配音設(shè)施設(shè)備，提高了播音效果。主動與上級臺建立合作關(guān)系，擴(kuò)大了信息采集渠道，建立了多方位的溝通模式。為建設(shè)富裕和諧美麗新 xxxx 營造了濃厚的輿論氛圍。四是對全縣激情飛揚(yáng)，唱響 xxxx 愛國歌曲大合唱及廣場文化活動進(jìn)行了報道。 對全縣重點(diǎn)工作進(jìn)行大力宣傳，形成濃厚輿論氛圍。成員都比較年輕，求知欲望很強(qiáng)，接受新事物比較快，平時都積極參加局臺組織的各種活動和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自己的理論修養(yǎng)，使自己的政治立場更加堅定?？偩幨沂且粋€富有朝氣、充滿活力、努力拼搏、不甘落后的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊。年初、對我縣 “ 兩會 ” 的各項議程進(jìn)行全面的報道，圍繞《政府工作報告》的主要精神，以《 xxxx新聞》為廣播電視主陣地，開設(shè)了《直通兩會》、《群眾心聲》兩個專欄，并 邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做客演播室，就目前城市建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文明建設(shè)、平安建設(shè)等情況進(jìn)行了訪談。三是對固城鄉(xiāng)張曹廟會民俗活動進(jìn)行了全面報道。至目前，電臺電視臺播發(fā)各類新聞報道 1364 篇。 三、提高人員素質(zhì)和節(jié)目質(zhì)量，加大對外宣傳交流力度 今年以來，邀請專家學(xué)者現(xiàn)場講課培訓(xùn) 4 次，提高了采編人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，也使大家學(xué)到了大臺新聞策劃制作的理念和方法。有效提高了我縣在全市、全省乃至全國的知名度。我臺始終采取 “ 請進(jìn)來、走出去、自我培訓(xùn) ” 的培訓(xùn)方式，不斷為年輕的采編播人員提供學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會，使培訓(xùn)人員從中增長知識、拓寬視野、增加交流，優(yōu)化自身專業(yè)技術(shù)，從而提升了廣電隊伍整體水平。 人員多，經(jīng)費(fèi)少，有限的廣告收入只能維持正常的人員工資和辦公費(fèi)用，有時甚至入不敷出，設(shè)備投入困難，事業(yè)發(fā)展后勁不足。 為采編播人員創(chuàng)造學(xué)習(xí)交流平臺，加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)，提高廣電隊伍整體素 質(zhì)。 （六）負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作、包裝及優(yōu)質(zhì)安全播出。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 （類 ）新聞出版廣播影視（款）廣播（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為 萬元，比上年預(yù)算數(shù)（ 萬元）增加 萬元，主要是增加了臺站的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 公用經(jīng)費(fèi) 萬元，主要包括。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款 收入。單位價值100 萬元以上設(shè)備 0 臺（套）。 四、收回存量資金收入。 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。 十二、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)。 十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施