3經(jīng)營情況匯報材料(存儲版)
【正文】 多萬元。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場占有率也只達(dá)到 60%左右。 （ 3）預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)。其中： —— 上級管理費(fèi)為 0； —— 上交資產(chǎn)收益為 0； —— 計(jì)提折舊 萬元，完成合同指標(biāo)的 80%。制定了公司《 2024年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了 市場開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。 第 1 頁 共 8 頁 經(jīng)營情況匯報材料 路橋公司現(xiàn)有職工 2115 人，其中市場化用工 417 人。 經(jīng)營指標(biāo)完成情況 為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測算的基礎(chǔ)上，確定 2024 年市場開發(fā)目標(biāo) 5 億元；工程施工收入目標(biāo) 億元，其中：油田內(nèi)部 2 億元，外部 億元；其它營業(yè)收入 1093 萬元，其中：管理局撥款 725 萬元，其它業(yè)務(wù)收入 368 萬元。 （ 4）成本支出 萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加 152 萬 第 3 頁 共 8 頁 元，累計(jì)支出 萬元。其中工程產(chǎn)值 億元；其他業(yè)務(wù)收入 1000 萬元。 關(guān)聯(lián)交易方面 一是市場占有率低。同時，部分外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工 程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時撥付總額不超過合同價款 70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到 70%的比例。 新增市場化用工 417 人，組織招工費(fèi)用以及用工人 員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá) 493 萬元；（按半年計(jì)算） 為有償解除勞動合同人員落實(shí) “ 十一條 ” ，共計(jì)支出 56 萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費(fèi)用 12 萬元，房罐補(bǔ)貼、人
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