3稽核個人工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 元。積極參加各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流，不斷充實和完善自己。檢查責(zé)任人是否落實明確、貸款三查制度是否明確，資料是否真實。 在一年來，由于本人兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，也取得了一定的成績。 。檢查所轄網(wǎng)點的內(nèi)部帳務(wù)管理情況、現(xiàn)金管理情況、計算機管理情況、結(jié)算管理情況、重空管理情況、檔案管理情況 、印押、證管理情況、財務(wù)費用管理情況等。農(nóng)戶小額貸款檢查：放款是否 第 6 頁 共 7 頁 堅持建檔評定、在限額內(nèi)放款；有無 “ 息轉(zhuǎn)本 ” 、貸款檔案是否建立 齊全，超評定限額和隨意變動限額發(fā)放貸款等違規(guī)行為。查出 xx 社白條抵庫11500 元；未落實聯(lián)社審批意見貸款 6 戶，金額 1740 萬；對 xx信用社單人臨柜，混用柜員號等情況，當(dāng)場處以罰款 300 元。我共參加 10 個信用社，共 21 個網(wǎng)點的全面稽核，在其中 5 個信用社的全面稽核中任主查，撰寫了 8 份稽核報告。為全年我共完成了對 10 個網(wǎng)點， 30社次的真實性檢查，核算不良貸款手續(xù)費 208 筆， 萬元，無一差錯。積極參加各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流，不斷充實和完善自己。在本次稽核過程中各責(zé)任人陸續(xù)兌現(xiàn)挪用客戶資金 87384 元，兌現(xiàn)問題貸款 39 筆，本金 萬元，利息 73223 元。我對網(wǎng)點的事后監(jiān)督實施再監(jiān)督 53 社次，提出合理化建議四條，下達(dá)整改意見 45 條。 第 1 頁 共 7 頁 稽核個人工作總結(jié) 全面稽核檢查。 序時檢查。特別是在 xx 社的全面稽核中，共查出 xx 私下、挪用客戶存款 7 戶，金額 70514 元；挪用糧補折 13 戶、金額 16870元；收貸、收息不入帳， 7 筆，金額 32916 元；冒名貸款 15 戶，金額 萬元；還撥出蘿 卜帶出泥地查出原分社主任 xx 冒名貸款 12 戶，金額 22 萬元。 加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。 季度真實性檢查。
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