【正文】 成交接工作 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 48 新工藝開(kāi)發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項(xiàng)目否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā)方案 組織研討會(huì)決定 開(kāi)發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報(bào)告 試驗(yàn)報(bào)告 OK 組織研討會(huì)決定 NG 試驗(yàn)報(bào)告 項(xiàng)目否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收 集 團(tuán) 進(jìn)行新工藝可行性研究 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批資料 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 OK 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 49 無(wú)需立項(xiàng)新工藝開(kāi)發(fā)工作流程 分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 分廠或研發(fā)部提出設(shè)想 組織研討會(huì)討論 技術(shù)部認(rèn)可 組織試驗(yàn) 實(shí)施 不需要設(shè)計(jì) 工程圖紙 評(píng)審 工程圖紙 分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工 工程圖紙 編制工程預(yù)算 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計(jì) 50 51 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理評(píng)審計(jì)劃簽審流程 評(píng)審計(jì)劃 收集管理評(píng)審資料 質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審 編寫管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 審批 評(píng)審報(bào)告 提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施 實(shí)施 52 內(nèi)審流程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 審批 內(nèi)審 計(jì)劃 組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表 內(nèi)審報(bào)告 不合格報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告 不合格報(bào)告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正 不合格報(bào)告 組織驗(yàn)證 53 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 終審 管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 審核 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃 54 主管單位 總工程師 一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 部門主管審核 質(zhì)量計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 執(zhí)行 55 新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程 技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 部長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)審核 終審 實(shí)施 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實(shí)施 56 工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 部長(zhǎng)審核 質(zhì)量計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 57 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見(jiàn)和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 部長(zhǎng)審核 終審 實(shí)施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問(wèn)題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實(shí)施 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 58 供應(yīng)部 質(zhì)量部 采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程 收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長(zhǎng)審核 調(diào)查 審批表 部長(zhǎng)審批 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格的分承包方 采購(gòu)所需材料 59 檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 分廠 質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn)計(jì)劃 部長(zhǎng)審核 檢驗(yàn)計(jì)劃 實(shí)施 研發(fā)副總 終審 60 原材料檢驗(yàn)流程 取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室 取樣員取樣 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 樣品 樣品 制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存 樣品 科長(zhǎng)判定 OK NG 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)報(bào)告 按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)報(bào)告 61 半成品檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 科長(zhǎng)判定 NG 出具不合格品評(píng)審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見(jiàn) 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理意見(jiàn) 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見(jiàn) 下道工序 62 產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 科長(zhǎng)判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫(kù) 處理意見(jiàn) 記錄 出具不合格品評(píng)審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見(jiàn) 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見(jiàn) 63 計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部實(shí)施 部長(zhǎng)審核 5000元以上 20230元以上 協(xié)議 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 64 65 生產(chǎn)系統(tǒng) 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計(jì)劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃 營(yíng)銷副總簽審 分解銷售計(jì)劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審 年度銷售計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 66 營(yíng)銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品定價(jià)簽審流程 每月 15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃 營(yíng)銷副總于 30日前主持召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 終審 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 銷價(jià)表 備份 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 營(yíng)銷副總簽審 67 營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長(zhǎng)簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營(yíng)銷副總簽審 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2%以下 合同 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2~3%以下 低于最低限價(jià) 終審 合同 68 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程 貨運(yùn) 記錄 顧客過(guò) 磅記錄 化驗(yàn) 報(bào)告 損失 原因 銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長(zhǎng)簽審 營(yíng)銷副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 69 業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營(yíng)銷副總簽審 定額 備案做請(qǐng)款核對(duì) 銷售部長(zhǎng)簽審 70 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng) 傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺(tái)帳開(kāi)發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 71 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 合同或協(xié)議 營(yíng)銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施 營(yíng)銷副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請(qǐng)款核對(duì) 72 收款流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計(jì)劃 營(yíng)銷副總簽審 收款計(jì)劃 銷售人員催收貨款 銷售部長(zhǎng)簽審 73 74 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì)劃預(yù)案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計(jì)劃 發(fā)文并請(qǐng)分廠 經(jīng)理簽定承包合同 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)案 提出意見(jiàn) 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度計(jì)劃 75 月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)