東方通信-網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項目-庫存管理(ppt24)(存儲版)
【正文】 審批是否到供方 或外部檢驗 委外 供方檢驗 生產(chǎn)線小批量試驗 否 B 由有關(guān)人員進行操作 質(zhì)檢合格報告 生產(chǎn)部 半成品、成品入庫 流程 綜合計劃制定每日的作業(yè)計劃 及計劃預計完成周期 根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉 庫并指定庫位和編號 作業(yè)計劃 計劃員確認編制入庫計劃并指定庫位 GSM系統(tǒng)清點工序、 (車載）傳輸設(shè)備整機 測試、包裝、手機生產(chǎn)、尋呼機生產(chǎn)安裝流程 C07007007,C07009004,C07010004,C07 011001,C07012002 指定庫位的負責人協(xié)同 生產(chǎn)人員對照填寫入 庫單接收成品入庫， 雙方簽字，附質(zhì)檢 合格報告 生產(chǎn)部負責人配合 倉庫負責人進 行復核 數(shù)量 是否與入庫單 一致 登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字 是 責成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計劃人員 否 生產(chǎn)部確認 短缺原因 入庫單（有可能 的標注銷售 訂單號） 編制生產(chǎn)日 報表 入庫單 倉庫人員按照倉儲計劃 ，按需要安排入庫 反饋一份給倉庫 計劃人員 倉庫規(guī)劃 A A 財務(wù)部更新財 務(wù)產(chǎn)成品賬 入庫單 產(chǎn)成品賬 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 物資管理部－儲運部 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財務(wù)部 入庫單 成品庫存臺賬 庫管員更新平衡卡 賬務(wù)員更新庫存臺帳 A 成品入庫單 C11002002 物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品） 物資管理部－倉庫 財務(wù)部 使用部門 否 倉管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先進先出原則 出貨，個別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實數(shù)量 領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收 倉管員對領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領(lǐng)導審核 庫存是否能滿足 主管領(lǐng)導對發(fā)貨 單進行審批 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單及匯 總信息 領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 領(lǐng)料單 /委托加工材料領(lǐng)料單 更新倉庫庫存臺賬 更新財務(wù)庫存賬 倉庫庫存臺帳 財務(wù)庫存帳 倉庫人員將主管領(lǐng)導注明 未同意的領(lǐng)料單返 還使用部門重填領(lǐng)料單 采購計劃的滾動制定 /審核及下達 執(zhí)行及原材料 /設(shè)備入庫流程 C09001001C11002001 填寫缺料表報綜合 業(yè)務(wù)計劃，轉(zhuǎn)采購 部補貨 是 否 是 否 有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負 責人審核的領(lǐng)料 單提交倉庫 倉管員先將庫存已有 貨物發(fā)給使用部門人 員，并將缺料情況在 領(lǐng)料單上注明 是否符合安全庫存 是 否 結(jié)束 庫存報表和 安全庫存 管理流程 庫存報警 是 倉管員更新庫存卡片 領(lǐng)料單 存檔 根據(jù)領(lǐng)用情況匯總 上報綜合業(yè)務(wù) 月底領(lǐng)料情況 匯總報告 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 領(lǐng)料單 C11003001 采購部 負責外加工的采購員 填寫委托加工材料 領(lǐng)料單報送綜合 業(yè)務(wù)計劃員下達 倉庫 委托加工材料領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 內(nèi)部配送計劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)倉儲能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案 配送計劃 使用單位進行驗收，在配送料單上簽字 定期總結(jié)配送情況，提出 配送計劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購部、財務(wù)部 按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產(chǎn)情況 生產(chǎn)計劃人員提出物料配送申請 物料配送申請 上報部門經(jīng)理審批 是否同意 退回重新申請 上報綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審批 物流副總裁 是否同意 召開各方聯(lián)席討論會 上報物流副總裁審批 采購部 根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案 上報物流副總裁審批 調(diào)整配送計劃 配送員根據(jù)配送計劃 備料并按時將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位驗收，在配送料單上簽字 定期對配送情況總結(jié)送儲運經(jīng)理和 綜合業(yè)務(wù)，并抄送物資管 理部總經(jīng)理 配送情況統(tǒng)計表 配送情況統(tǒng)計表 配送情況統(tǒng)計表 庫管員更新庫存臺賬并將 配送料單交財務(wù)和 綜合業(yè)務(wù) 由有關(guān)的各個部門協(xié)商修改 否 是 倉庫規(guī)劃 是 否 A A 配送計劃 物資管理部－倉庫 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) C11003002 產(chǎn)成品出庫流程－ 1 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 銷售部門 否 保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先 進先出原則出貨， 個別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨 否 根據(jù)發(fā)貨單與計劃員 核實數(shù)量并發(fā)貨，填 制發(fā)貨（出庫）單 倉庫員對發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨 庫存是否能滿足 上報主管領(lǐng)導對發(fā)貨 單進行審批 查詢?nèi)霂煊涗? 計劃人員人員將主 管領(lǐng)導注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單 采購計劃滾動制定、 審核及下達， 原材料、設(shè)備 入庫流程 C09001001 C11002001 計劃人員填寫缺貨表 報生產(chǎn) /銷售部 是 否 是 否 銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負 責人審核的發(fā)貨 單提交 物資管理部 綜合業(yè)務(wù) 倉管員 反饋計劃人員由其與 銷售、生產(chǎn)協(xié)調(diào)確認是否 將已有貨物先行發(fā)出 銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時間及 地點）等材料提交物 資管理部－儲運 月度運輸計劃 的制定流程 C10001001 倉庫庫 存臺帳 是否有 銷售訂單號 是 否 核對 反饋銷售部 要求說明原因 是否一致 是 否 分析原因 反饋倉庫 是否同意 是 否 A 發(fā)貨通知單 B B 銷售員將銷售定 單號標注于 發(fā)貨通知單 上 物資管理部－倉庫 物資管理部－儲運 計劃人員審核發(fā)貨單并 調(diào)整下達發(fā)貨通知單 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) C11004001 發(fā)貨通知單 產(chǎn)成品出庫流程－ 2 倉庫 財務(wù)部 銷售部門 發(fā)貨單 2 發(fā)貨單 1 發(fā)貨單 3 更新倉庫庫存臺賬 更新財務(wù)產(chǎn)成品賬 倉庫庫存臺帳 財務(wù)產(chǎn)成品帳 是否符合安全庫存 是 否 結(jié)束 庫存報表和安全庫 存管理流程 C11009001 是 A 庫存報警 保管員更改庫存卡片 存檔 C11004001 轉(zhuǎn)庫流程 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 倉庫 計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售 情況下達轉(zhuǎn)庫計劃 主管人員審核 是否屬日常調(diào)度 計劃人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫單送至轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出 倉庫 審核后的轉(zhuǎn)庫單 儲運經(jīng)理提出詳細處理
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