【正文】 善的方向 ? 對(duì)需符合環(huán)保法令之承諾的信心 ? 對(duì)污染預(yù)防的支持程度 ? 對(duì)員工參與的鼓勵(lì)程度 驗(yàn)證時(shí)了解管理理念 : 環(huán)境政策 15 環(huán)境 (): ? 組織作業(yè)所在的週邊環(huán)境，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人類、以及其間的互動(dòng)關(guān)係 ? 備考 根據(jù)此定義之週邊環(huán)境乃從組織的內(nèi)部延伸到全球的生態(tài)系統(tǒng)。 目標(biāo)與標(biāo)的 條文 35 建立與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮 : ?法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項(xiàng) ?本身重大的環(huán)境考量面 ?技術(shù)面取捨與財(cái)務(wù)作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項(xiàng) ?以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。 ? b)員工之作業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境所造成之實(shí)際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ,以及提升個(gè)人績(jī)效能夠帶來的環(huán)境效益 。 (b) 供做相關(guān)文件的指南。 63 文件管制 本條文之目的是為了管理文件 ,以達(dá)到文件 : ? 易於檢索 ? 版本正確 ? 有效支援 EMS之運(yùn)作 目的 64 ? 文件編碼方式及其施行狀況是否一致 ? ? 擬訂 /審查 /核準(zhǔn) /修訂之流程及權(quán)責(zé)是否明訂 ,文件是否對(duì)應(yīng)施行 ? ? 保存地點(diǎn) /期限是否詳訂 ? ? 分發(fā)方式及其施行狀況 ? ? 過期文件是否收回銷毀 ? ? 保留作廢文件是否標(biāo)示 ? 稽核重點(diǎn) 文件管制 65 作業(yè)管制 條文 組織應(yīng)基於環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的，鑑別出有那些作業(yè)與活動(dòng)項(xiàng)目係與已確認(rèn)的重大環(huán)境考量有關(guān)，組織應(yīng)規(guī)劃包括維修在內(nèi)的上述活動(dòng)，透過下列各項(xiàng)方式，以確認(rèn)作業(yè)時(shí)能符合規(guī)定的條件： 66 作業(yè)管制 條文 ? a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時(shí)可能造成偏離環(huán)境政策和環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之情況 。其中應(yīng)包括資訊的紀(jì)錄以追蹤其績(jī)效相關(guān)的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的符合情形。 環(huán)境紀(jì)錄應(yīng)清楚易讀 ,可辨識(shí) ,並可追溯到相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。審查過程與結(jié)果應(yīng)予文件化。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認(rèn)系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)及所訂程序 ? :確認(rèn)系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運(yùn)作 ? :將稽核結(jié)果告知高階管理 ? 稽核計(jì)畫 :範(fàn)圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時(shí)程 、 權(quán)責(zé) . ? 稽核重點(diǎn)取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時(shí)機(jī) (教學(xué) /研究 /活動(dòng) ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計(jì)畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進(jìn)行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級(jí)報(bào)告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範(fàn)圍完整否 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 稽核是否按照計(jì)畫執(zhí)行 是否依據(jù)環(huán)境重要性 是否依據(jù)前次稽核結(jié)果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內(nèi)容適當(dāng)否 稽核結(jié)果報(bào)告是誰撰寫 報(bào)告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點(diǎn) 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應(yīng)依其自行決定之時(shí)程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認(rèn)其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。 87 不符合矯正及預(yù)防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標(biāo)與標(biāo)的 之偏離 ,以進(jìn)行修正與預(yù)防 ? 何謂不符合事項(xiàng) (各廠自行訂 ) – 排放未達(dá)標(biāo)準(zhǔn) – 不符相關(guān)程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時(shí)發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進(jìn)行矯正 矯正紀(jì)錄是否被保留 不符合之原因?yàn)楹? 不符合是否確實(shí)被矯正 如何進(jìn)行後續(xù)跟催 /結(jié)案 是否須要補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)程序書 ?採(cǎi)取預(yù)防措施 不符合的情形是否可預(yù)防再發(fā)生 如何預(yù)防 是否須要補(bǔ)強(qiáng)程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預(yù)防措施 89 記錄 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以進(jìn)行環(huán)境紀(jì)錄的鑑別、維護(hù)和處置。 如實(shí)際可行 ,組織應(yīng)定期測(cè)試這些應(yīng)變程序。 文件資料應(yīng)清楚易讀、標(biāo)示日期 (附改訂日期 )、容易辨識(shí)、而且妥善地整理並在一指定的期間內(nèi)予以保留。 組織應(yīng)考量對(duì)外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 ?管理階層應(yīng)提供實(shí)施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術(shù)及財(cái)務(wù)的資源 43 組織的高階主管應(yīng)指派一個(gè)或多個(gè)特定之管理代表這些人於原有職責(zé)外 ， 應(yīng)界定其角色 、 責(zé)任及權(quán)限以進(jìn)行下列任務(wù)： ? a)確認(rèn)確境管理系統(tǒng)的各項(xiàng)要求係根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而建立 ， 實(shí)施及維持 ? b)向高階主管報(bào)告環(huán)境管理系統(tǒng)的績(jī)效以供審查並做為改進(jìn)環(huán)境管理系統(tǒng)之依據(jù) 組織與架構(gòu) 條文 44 組織與架構(gòu) ? 組織與架構(gòu)之目的是為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預(yù)防 遵守環(huán)保法令 達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 組織與架構(gòu)之目的 45 ? 權(quán)責(zé)要清楚 – 高階主管 – 推行委員會(huì) – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應(yīng)變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構(gòu) 稽核重點(diǎn) : 46 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 ? 組織應(yīng)確認(rèn)訓(xùn)練需求 ,對(duì)於工作上可能會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的每位員工應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練。 在建立與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮到法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項(xiàng)，本身重大的環(huán)境考量面，技術(shù)面取捨與財(cái)務(wù)、作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項(xiàng)，以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。 環(huán)境考量面 () ? 組織的作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生互動(dòng)的要項(xiàng)。 目標(biāo)與標(biāo)的 建立與審查環(huán)境目標(biāo) 36 本條文的目的是為了達(dá)成環(huán)境政策的期許 , 由目標(biāo)與標(biāo)的的達(dá)成可作為環(huán)境績(jī)效的代表 , 並代表持續(xù)改善的精神 . 目標(biāo)與標(biāo)的 條文的目的 37 ? 建立 /修訂權(quán)責(zé)是否清楚 ? 是否可以和環(huán)境政策相呼應(yīng) ? 是否可以和顯著性考量面相呼應(yīng) ? 是否考量法令規(guī)章 ? 為達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的的資源 (技術(shù) /財(cái)務(wù) /執(zhí)行 ),是否充足 ? 利害相關(guān)者意見是否加以考量 ? 目標(biāo)與標(biāo)的是否可量化 /參考 基準(zhǔn)為何 ? 目標(biāo)與標(biāo)的之追蹤程序是否清楚定義 ? 相關(guān)人員是否知道其目標(biāo)與標(biāo)的 ? 目標(biāo)及標(biāo)的相關(guān)因之是否監(jiān)督與量測(cè)？ ? 管理審查程序是否考量目標(biāo)？ 驗(yàn)證重點(diǎn) : 目標(biāo)與標(biāo)的 38 目標(biāo) :節(jié)省電力 標(biāo)的 :88年單位產(chǎn)量省電 4% 目標(biāo) :廢棄物減量 標(biāo)的 :90年廢棄物減量 10% 目標(biāo) :環(huán)境噪音改善 標(biāo)的 :噪音控制於85dBA 目標(biāo) :減少空氣污染 標(biāo)的 :污染物濃度控制於 XXppm 例子 :無量化目標(biāo) ?符合某項(xiàng)法令標(biāo)準(zhǔn) ?完成某項(xiàng)調(diào)查 ?與居民良好溝通 較無法看到環(huán)境績(jī)效 或持續(xù)改善 目標(biāo)與標(biāo)的 範(fàn)例 : 39 組織應(yīng)制定並維持一個(gè)或多個(gè)管理方案，以達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。 ? c)為了符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項(xiàng)要求 ,包括緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之要求 ,每個(gè)人所必須扮演的角色和負(fù)擔(dān)的責(zé)任 。 條文 54 文件化 環(huán)境手冊(cè)－在 ISO 14001中並沒有要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有很多條文並沒有要求文件化 ? 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的文件化要求為最低要求 ? 較大或在環(huán)境上較複雜的組織將須要較多的文件以進(jìn)行有效的環(huán)境管理 前言 : 文件化的要求 55 本條文之目的是為了 ? 當(dāng)作溝通之用