【正文】 二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)代表標準 標準分值 評分方式 自評 /評審描述 實際得分 七、作業(yè)安全 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制 企業(yè)應(yīng)加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。 4 有與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)置不合理的，每處扣 2分。 4 無該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣 1分。 6 對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的，每次扣 3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣 2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣 2分；危險性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣 2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每處扣 2分；未按作業(yè)許可證中的要求進行作業(yè)的，每次扣除 2分；爆破、吊裝等危險作業(yè)，無專人負責的，每次扣 3分； 本小項不得分時，追加扣除 12分。 20 未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣 10分；操作牌污損的，每個扣 5分；每少一個操作牌的，扣 5分。安全分析取樣時間不應(yīng)早于工作前半小時，工作中應(yīng)每兩小時重新分析一次，工作中斷半小時以上也應(yīng)重新分析。 6 有一處不符合規(guī)定的，扣 1分。 吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標志。 相關(guān)方管理 企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理。 設(shè)備裸露的運轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護罩、防護欄桿或防護擋板。 一級要素 二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)代表標準 標準分值 評分方式 自評 /評審描述 實際得分 七、作業(yè)安全 警示標志 企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照 GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等。 6 未可靠地切斷物料進出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于允許值，同時含氧量不在18%～ 22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項不符合要求的，扣 1分；監(jiān)護人少于 2人，或者未備好防毒面具和防護用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項不符合要求的，扣 1分；設(shè)備內(nèi)照明電壓大于 36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣 1分。 20 未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的， 每類扣 10分 ；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣 10分；工作票未有效保存的，扣 10分。 對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。 4 有一處不符合要求的，不得分； 本小項不得分時，追加扣除 8分。 非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。 按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。 6 設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有一處不符合要求的，扣 2分。 4 設(shè)備設(shè)施檢維修前未制定檢維修方案的，每次扣 2分；檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施無針對性的，每處扣 2分；檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的，扣 2分；未進行監(jiān)督檢查的，扣 1分； 本小項不得分時，追加扣除 8分。液位計、呼吸閥不全、不可靠的，扣 1分；無可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣 2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣 1分；庫房的電氣設(shè)施不防爆的，扣 1分；油庫內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無報警裝置扣1分；使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣 1分；無安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣 1分。 危險化學品庫應(yīng)滿足：庫房符合安全標準的要求，庫內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。 工業(yè)機器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應(yīng)設(shè)定在 250毫米 /秒以下；當進行運送工作時，緊急開關(guān)啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應(yīng)有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應(yīng)有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標準。 一級要素 二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)代表標準 標準分值 評分方式 自評 /評審描述 實際得分 六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施運行管 電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格； TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。 4 未進行定期檢測的，不得分；有一臺未檢驗或未張貼標簽的，扣 2分。 2 滑線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計劃。 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。 起重機應(yīng)標明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置： （ 1）限位器； （ 2）緩沖器； （ 3）防碰撞裝置； （ 4）超載限制器； （ 5）連鎖保護裝置； （ 6）軌道端部止擋； （ 7）定位裝置； （ 8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等； （ 9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置； （ 10）大型起重機械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報警裝置； （ 11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。 膠（皮）帶運輸機應(yīng)有如下安全防護裝置并確保有效： （ 1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂； （ 2）拉線事故開關(guān)； （ 3）防壓料自動停車裝置； （ 4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護罩或防護欄桿。電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進行封堵。 4 未按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣 2分。 4 廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣 2分。 采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進行車間 (工段 )、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 12 未經(jīng)培訓，或培訓考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣 2分。 10 未按計劃進行培訓的，每次扣 2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣 2分；未進行效果評估的，每次扣 2分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣 2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣 2分。 小計 100 得分小計 教育培訓 一級要素 二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)代表標準 標準分值 評分方式 自評 /評審描述 實際得分 五、教育培訓 教育培訓管理 企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應(yīng)的資源保證。 12 未及時組織進行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。 基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施 “三同時 ”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。 4 每少一個部門定期識別和獲取的，扣 2分；未及時匯總的，扣 2分；未分類匯總的，扣 2分。 4 有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣 2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣 2分；賠償不到位的，不得分。 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（ 1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（ 2）安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品；（ 3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（ 4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（ 5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（ 6）安全標志及標識；（ 7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。 2 無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣 1分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣 1分。 主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責： （ 1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施； （ 3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施； （ 4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； （ 5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案； （ 6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 小計 20 得分小計 目標 組織機構(gòu)和職責 一級要素 二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)代表標準 標準分值 評分方式 自評 /評審描述 實際得分 二、組織機構(gòu)和職責 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責 建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標和考核辦法。 標準化等級 評定等級 標準化得分 安全績效 一級 ≥90 應(yīng)為大型企業(yè)集團、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 ? ，均為直到該考評內(nèi)容分數(shù)扣完止，不出現(xiàn)負分。 ? /評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評分細則的有關(guān)要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足標準化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。 6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣 3分；目標不合理或不明確，每處扣 1分。 3 未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣 1分。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存 3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣 2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣 1分。 對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限的培訓。 12 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣 8分；臺賬不完整齊全的