【正文】 （ 3）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（ GB/T1900020xx） 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)保手冊(cè)除采用《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z000420xx）所給出定義外，還采用《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和其他術(shù)語(yǔ)。 、識(shí)別和管理相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程，確定過(guò)程應(yīng)達(dá)到的預(yù)期目的；明確過(guò)程之間和職能之間的接口，考慮過(guò)程的活動(dòng)流程、控制措施、信息和資源。在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中貫徹滿足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的重要性。 控制要求 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)、以管理促穩(wěn)定； 以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)贏顧客 ； 持續(xù)改進(jìn)、企業(yè)創(chuàng)效益。并提供實(shí)施質(zhì)量管 理所需的資 源。協(xié)助質(zhì)保工程師進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃； ?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄的管理和控制； ?協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； ?協(xié)助總經(jīng)理制定管理評(píng)審計(jì)劃及實(shí)施，負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料整理歸檔； ?負(fù)責(zé)本公司人力資源的控制，包括對(duì)人員培訓(xùn)的安排、實(shí)施、驗(yàn)證及工作調(diào)動(dòng)等； ?協(xié)助質(zhì)保工程師做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作； ?負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。 ?負(fù)責(zé)采購(gòu)備品備件 質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限： a、法人代表： ?對(duì)本公 司生產(chǎn)的起重機(jī)械安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 ?組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； ?向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； ?以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高全公司職工滿足顧客要求的意識(shí)； ?就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 ?負(fù)責(zé)組織材料不合格品評(píng)審。 ?對(duì) 外部委托 無(wú)損檢測(cè) 提供技術(shù)要求， 審批 外部委托 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告 與原始記錄，分析探傷結(jié)果，出現(xiàn)異常情況作出正確判斷。 ?負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對(duì)設(shè)備事故的分析和處理。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保起重設(shè)備質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)得到滿足 的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理； 質(zhì)量計(jì)劃 當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織 業(yè)務(wù) 部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)人員進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求 ，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求，過(guò)程中實(shí)際操 作要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定 。 控制要求 文件控制內(nèi)容 為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。 19 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限 公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 合同控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 合同控制 職責(zé) 通過(guò)合同的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a） 確保理解產(chǎn)品要求； b） 顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d） 本公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 設(shè)計(jì)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的圖樣和文件：如產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸 、生產(chǎn)工藝等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸出清單》。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，編制《合格供方清單》； 材料的質(zhì)量驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，可采用在本公司內(nèi)驗(yàn)證或貨源處驗(yàn)證的方式。 材料代用控制 承重元件材料代 用，必須按經(jīng)審批的“材料代用通知單進(jìn)行”。 e) 任何工藝修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)工藝責(zé)任人審批。 工藝紀(jì)律檢查 技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)過(guò)程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝水平。確保起重機(jī)械焊接質(zhì)量可靠。 生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝員根據(jù)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人員審核后，交焊接試驗(yàn)室按《焊接工藝評(píng)定管理制度》中規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)定試驗(yàn)。 按《設(shè)備管理制度》做好維修保養(yǎng)，焊機(jī)由專人管理，使之保持完好狀態(tài)。 產(chǎn)品焊接 焊工應(yīng)格按工藝卡規(guī)定的持證項(xiàng)目上崗和焊接規(guī)范施焊，并作好施焊記錄。 同一部位焊縫返工應(yīng)不超過(guò)二次，第三次以上返工，需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。并經(jīng)熱處理責(zé)任人員審核。探傷人員按 “無(wú)損檢測(cè)單 ” 和《無(wú)損檢測(cè)控制程序》規(guī)定程序進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出評(píng)定，評(píng)定合格簽發(fā)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。 試驗(yàn)員應(yīng)將試驗(yàn)結(jié)果記入原始記錄，并開(kāi)出試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)理化責(zé)任人員審核后簽發(fā)。 在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢查和試驗(yàn)，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制設(shè)備維 修計(jì)劃。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 支持性文件 《不合格品控制程序》 32 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 16 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 職責(zé) 對(duì)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別，并跟蹤不合格品（項(xiàng)）的處理結(jié)果； 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備的控制。 本公司不存在緊急放行情況。 《理化試驗(yàn)控制程序》 《外部委托控制程序》 29 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 13 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 職責(zé) 支持性文件 《無(wú)損檢測(cè)控制程序》 《外部委托控制程序》 28 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 理化試驗(yàn)控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 12 理化試驗(yàn)控制 1) 理化試驗(yàn)控制由質(zhì)檢部管轄，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 無(wú)損檢測(cè)工藝 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)依據(jù) JB/T1055920xx《起重機(jī)械無(wú)損檢測(cè) 鋼焊縫超聲檢測(cè)》編制無(wú)損檢測(cè)通用工藝文件，有特殊要求時(shí)，編制專用工藝文件，并依據(jù)工藝文件的要求實(shí)施檢測(cè)，需要修改時(shí)，依據(jù)《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 外協(xié)件熱處理，由技術(shù)部提供熱處理工藝，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)。 焊接檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“焊接檢驗(yàn)記錄”，焊縫外觀檢驗(yàn)合格后，開(kāi)出“無(wú)損檢測(cè)送驗(yàn)單”交探傷室進(jìn)行焊縫的無(wú)損檢測(cè)。 25 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 焊接控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 發(fā)布日期： 8 月 18 日 焊材二級(jí)庫(kù)焊材的發(fā)放、回收、及焊條頭回收等按《焊接材料管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 焊接工藝文件的更改后，仍需進(jìn)行評(píng)定。 焊接工藝評(píng)定 起重機(jī)械產(chǎn)品上，凡與承重元件連接的焊接接頭均應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)定。 工裝設(shè)備的驗(yàn)證 1）工裝設(shè)備制造完成后 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，且應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人參加； 2）工裝設(shè)備的驗(yàn)證，除尺寸驗(yàn)證外，主要應(yīng)通過(guò)實(shí)際試用來(lái)確定其質(zhì)量符合性； 3）驗(yàn)證合格的工裝設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并入庫(kù)保管； 4）驗(yàn)證不合格的工裝設(shè)備，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 f) 生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝文件應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng)、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)，生產(chǎn)班組應(yīng)及時(shí) 上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。 c) 工藝文件的審批、修改按《工藝系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行。 材料發(fā)放控制 材料發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： (1)材料名稱、規(guī)格等有關(guān)信息； (2)領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品使用后，采用試用或試驗(yàn)方式評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽； 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a）生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； b）試產(chǎn)合格產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交顧客使用，并提交《顧客試用報(bào)告》，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； c）新產(chǎn)品可送交權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，出具試驗(yàn)合格報(bào)告，并提供顧客使用滿意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響； 設(shè)計(jì)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改： a）在設(shè)計(jì)初稿的更改 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改（須簽字）或重新編制相應(yīng) 的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》； b）在設(shè)計(jì)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》； c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。并進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)及試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求的詳細(xì)描述； 2） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的 各個(gè)階段，每個(gè)階段的主要工作內(nèi)容以及相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門(mén)和人員，以及進(jìn)度安排； 3） 各個(gè)階段所適用的作業(yè)方法、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和其它必要的資源； 4） 各個(gè)階段所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則； 5） 確定相關(guān)的作業(yè)記錄和驗(yàn)收記錄。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的管理 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及管理性文件（包含外來(lái)文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 作業(yè)文件 作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫(xiě)、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； m、安裝改造維修責(zé)任人員 ?負(fù)責(zé)制定安裝、改造、維修等施工方案； ?對(duì)安裝、維修使用材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ?對(duì)安裝、維修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 管理評(píng)審 職責(zé) ?對(duì)計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 ?審批無(wú)損檢測(cè)報(bào)告 與原 始記錄，分析探傷結(jié)果，出現(xiàn)異常情況作出正確判斷，指導(dǎo)操作工操作。 ?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。 ?組織貫徹、實(shí)施有關(guān)起重機(jī)械的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 ?負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)定，建立合格供方檔案； ?負(fù)責(zé)組織對(duì)外部委托方的調(diào)查和評(píng)定，建立合格外部委托方檔案； ?負(fù)責(zé)按照采購(gòu)信息的要求，采購(gòu)原材料； ?處理采購(gòu)不合格品。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體