【正文】 ? 24 文件化 ? 25 目視檢查輔助樣品是否容易瞭解 ? 26 目視檢查輔助樣品是否可以使用 ? 27 目視檢查輔助樣品是否容易取得 ? 28 目視檢查輔助樣品是否已被承認 ? 29 目視檢查輔助樣品是否標示日期并為現(xiàn)行版本 ? 30 針對管制圖結(jié)果是否有一個程序以執(zhí)行、維護及建立反應(yīng)計劃 ? 31 是否有一個有效且適當?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng) ? 32 是否在檢查站配置最新版本圖面 ? 33 是否提供檢驗人員適當記錄格式以記錄檢驗結(jié)果 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 35 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 再監(jiān)測作業(yè)站是否配置下列物品 : 34 檢驗量具 ? 35 量具使用說明書 ? 36 參考樣品 ? 37 檢查記錄表 ? 38 是否執(zhí)行量具及測試設(shè)備之確認及日常的校正作業(yè) ? 量測系統(tǒng)分析是否 : 39 以被完成 ? 40 可被接受 ? 41 全盤尺寸檢驗的設(shè)備是否足夠於提供所有細節(jié)及組件的初期及特性量測 ? 是否有一控制進料產(chǎn)品的程序 ,其可確認 : 42 須被檢查特性 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 36 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 43 檢查頻率 ? 44 抽樣大小 ? 45 指定的合格品區(qū) ? 46 不合格品的裁決 ? 47 是否有一程序以鑑別、隔離及控制不合格品以防止被裝運 ? 48 是否有可用的重工 /重修程序 ? 49 是否有一程序以重新驗證重工 /重修品的品質(zhì) ? 50 是否有適當?shù)呐栕匪菹到y(tǒng) ? 51 是否有出廠產(chǎn)品定期稽查的計劃并已執(zhí)行 ? 52 是否有品質(zhì)系統(tǒng)定期鑑定的計劃并以執(zhí)行 ? 53 客戶是否已承認包裝規(guī)格 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 37 QS9000 十 四、工廠佈置查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 工廠布置有否考慮到所有需要要的制程或檢查點 ? 2 所有操作所需之物料、工具、設(shè)備是否均有明確的區(qū)域 ? 3 是否有足夠空間以擺置所有的設(shè)備 ? 制程及檢查區(qū)域是否 ? 4 有足夠大小 ? 5 適當照明 ? 6 檢查區(qū)是否配備有所需之設(shè)備及檔案 ? 7 是否有足夠的制程階段空間 ? 8 是否有足夠的不合格品扣留區(qū) ? 9 檢查站是否被適當?shù)卦O(shè)置以防不合格品被運交 ? 10 是否有控制不合格品的方式以避免被誤 裝，送外加工或與類似產(chǎn)品混裝 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 38 QS9000 十 四、工廠佈置查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 是否有保護產(chǎn)品空運時之包裝方式 ? 12 是否已提供最終稽查的設(shè)備 ? 13 是否有針對不合格物料進行管制以避免被儲存或進一步使用 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 39 QS9000 十 五、制造流程圖查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 制造流程圖是否明示生產(chǎn)及檢查站之順序 ? 2 是否參照 FMEA結(jié)果來發(fā)展制造流程圖 ? 3 制造流程圖是否適用於管制計劃中之產(chǎn)品及制造檢查 ? 4 制造流程圖是否描述產(chǎn)品移動方式 (如 :滾輪輸送帶或滑動式容器 )? 5 制造是否考慮到拉系統(tǒng)及最適化 ? 6 是否重工產(chǎn)品被使用前有執(zhí)行確認與檢驗 ? 7 因外加工或搬運所造成之潛在品質(zhì)問題是否已鑑別出并采取矯正 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 40 QS9000 十 六、制 造 FMEA 查 檢 表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 是否使用三大汽車發(fā)行之 FMEA參考手冊來進行 PFMEA? 2 是否已鑑別并依順序列出影響安裝、功能、耐用性、政府規(guī)定、安全產(chǎn)的所有操作 ? 3 是否類似零組件進行過之 FMEA結(jié)果被引用參考 ? 4 是否已審查 (檢討 )以往索賠記錄及品質(zhì)履歷資料 ? 5 是否已針對高風險優(yōu)先系數(shù)項目采取適當矯正行動 ? 6 是否已針對高嚴重項目采取適當矯正行勸 ? 7 矯正行動完成後是否重新執(zhí)行風險優(yōu)先系數(shù)評估 ? 8 當完成設(shè)計變更是否重新評估嚴重度系數(shù) ? 9 效果考量是否著限於客戶後續(xù)之操作、組裝及產(chǎn)品 ? 10 服務(wù)保證資料是否用來輔助 PFMEA發(fā)展 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 41 QS9000 十 六、制 造 FMEA 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 客戶工廠所發(fā)生之問題是否用來輔助 PFMEA之發(fā)展 ? 12 原因之描述是否著限於可以修理或控制的事項 ? 13 若偵測出之事項為主要原因 ,是否再下一作業(yè)前采取管制措施 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 42 QS9000 十 七、制 程 控 制 計 劃 （ PMP）查 檢 表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 是否使用 APQPCP參考手冊第六章“管制計劃方法”作為準備管制計劃之依據(jù) ? 2 是否所有客戶關(guān)心的事項均已鑑別出以做為制程產(chǎn)品管制特性之選擇依據(jù) ? 3 是否所有管制性均已納入管制計劃 ? 4 是否將 PFMEA之結(jié)果作為管制計劃制訂的依據(jù) ? 5 是否鑑別出材料規(guī)格之檢驗需求 ? 6 管制計劃是否涵蓋從進料、制造 /組裝、包裝等作業(yè)過程 ? 7 工程績效是否已鑑別需求 ? 8 管制計劃所要求的量具或測試設(shè)備是否均可取得 ? 9 (如果有被要求 )客戶是否已核準此份管制計劃 ? 10 量具使用方法是否與協(xié)力廠及客戶彼此相容 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 43 QS9000 十 八、小 組 可 行 性 承 諾 是 否 考 量 結(jié) 果 是否產(chǎn)品已被適當?shù)囟x以便能進行可行性評估 ? 是否工程績效規(guī)格可以滿足規(guī)定之要求 ? 是否產(chǎn)品可依圖面規(guī)定之公差來制造 ? 是否產(chǎn)品可依規(guī)定之 Cpk’ s值來制造 ? 是否有足夠的產(chǎn)能以制造產(chǎn)品 ? 設(shè)計是否允許使用有效率的物料搬運技術(shù) ? ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 產(chǎn)品的制造是否不會造成不正常的生產(chǎn) : 主要設(shè)備成本 ? 模具成本 ? 其它的制造方法 ? 產(chǎn)品的制造是否需要統(tǒng)計制程管制 ? 產(chǎn)品制造所需之統(tǒng)計制程管制是否運用於類似產(chǎn)品 ? ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 如果產(chǎn)品制造所需之統(tǒng)計制程管制已運用於類似產(chǎn)品 ? 制程是否處於管制且穩(wěn)定的狀態(tài) ? 制程能力是否大