三年級(jí)語文寫信(20xx年12月整理)(存儲(chǔ)版)
【正文】 列具有控制職能的業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。內(nèi)部控制制度必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。內(nèi)部控制制度要隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和經(jīng)營(yíng)管理的需要，不斷評(píng)價(jià)和及時(shí)更新。 露茜回到家，往鍋里倒了些青 菜、土豆和蔬菜。 三、公式新設(shè)、撤銷機(jī)構(gòu)，或變更機(jī)構(gòu)職能，應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和公式內(nèi)部制度的規(guī)定，按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。內(nèi)部控制制度要符合公式的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和短期目標(biāo)，與公式其他管理控制制度相互協(xié)調(diào)，注重制度的整體實(shí)施效果。 ； ； xx集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 二零零二年一月 目 錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4 第一章 總則 1 第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3 第三章 內(nèi)部控制方法 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6 第五章 授權(quán)體系概述 7 第六章 附則 8 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 9 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 10 第一節(jié) 內(nèi)控概述 10 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 13 第三節(jié) 授權(quán)體系 20 第四節(jié) 管理制度 24 物資供應(yīng)計(jì)劃（ P2Z1J41） 24 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范（ P2Z1J42） 29 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（ P2Z1J43） 33 大宗采購(gòu)管理（ P2Z1J44） 37 定點(diǎn)采購(gòu)管理（ P2Z1J45） 42 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理（ P2Z1J46） 48 勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)（ P2Z1J47） 50 采購(gòu)作業(yè)控制（ P2Z1J48） 52 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） 56 合同、訂單管理（ P2Z1J410） 59 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（ P2Z1J411） 62 物料進(jìn)庫規(guī)程 (P2Z1J412)66 物料出庫規(guī)程 (P2Z1J413)69 退料規(guī)程 (P2Z1J414)71 倉(cāng)庫賬務(wù)管理 (P2Z1J415)74 存貨盤點(diǎn)管理 (P2Z1J416)77 庫存分析及報(bào)告 (P2Z1J417)83 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 87 第一節(jié) 內(nèi)控概述 87 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 89 第三節(jié) 授權(quán)體系 95 第四節(jié) 管理制度 97 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度
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