桑樹(shù)種植及深加工示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 中規(guī)定執(zhí)行。銀行貸款高峰在2013 年20 14 年，貸款期三年左右，根據(jù)項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn) 后完全具備償還能力。 銷售收入及成本費(fèi)用估算 銷售收入估算：項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)設(shè)計(jì)能力，年銷售收 萬(wàn)元，日均處理鮮果100 噸，年生產(chǎn)180 （510月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計(jì)10800 工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計(jì)得7020噸，出廠價(jià) 10000 元/噸，總收入為7020 萬(wàn)元；其中40%計(jì)7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計(jì)4320 噸， 萬(wàn)元/噸， 總收入13824 萬(wàn)元。 銷售費(fèi)用按銷售收入6%計(jì)算為： 萬(wàn)元。 銀行貸款歸還措施和歸還計(jì)劃 銀行貸款資金15000 萬(wàn)元，%利率計(jì)算，如從第 三年開(kāi)始還本，三年內(nèi)則可還清本息。 敏感性分析：根據(jù)投資增加、收入減少和經(jīng)營(yíng)費(fèi) 用增加三個(gè)變動(dòng)因素測(cè)算變動(dòng)幅度在15%以內(nèi)都是可行的。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：各項(xiàng)設(shè)備及示范園生產(chǎn)年限統(tǒng)一 按18 年綜合折舊為：（固定資產(chǎn)投資5%固定資產(chǎn)原值） 折舊年限=18000 萬(wàn)元（15%）18=950 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算范圍：按照投入產(chǎn)出相對(duì)應(yīng)的原則， 只計(jì)算投入新增加的效益，各生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設(shè)備，可以周 年使用。 資金來(lái)源及籌措 企業(yè)自籌資金： 企業(yè)自籌資金10000 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資100%，采取 股份制形式招股解決。 建設(shè)工程按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)估算。 購(gòu)置產(chǎn)品加工設(shè)備。到2012 年全縣通過(guò) “公司+基地+農(nóng)戶”的動(dòng)作模式，形成桑椹種植、加工營(yíng)銷 產(chǎn)業(yè)鏈，保證農(nóng)民畝產(chǎn)收入7000 元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值21000 元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達(dá)萬(wàn)元以上。根據(jù)桑椹的特點(diǎn)，前期開(kāi)發(fā)三類產(chǎn)品； 即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡 管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當(dāng)前食品色素的發(fā)展方向， 桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點(diǎn)，成為其它果品無(wú) 法替代的色素，鮮果市場(chǎng)前景更加廣闊。 第五章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與市場(chǎng)銷售 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì) 種桑養(yǎng)蠶在我國(guó)雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開(kāi) 發(fā)時(shí)間不長(zhǎng)，桑椹作為一種天然的保健水果還沒(méi)有被國(guó)內(nèi)廣 大消費(fèi)者所認(rèn)識(shí)。全縣有總?cè)丝?7 萬(wàn)人， 萬(wàn)， 萬(wàn)，每年有大 量的剩余勞動(dòng)力可引導(dǎo)到桑椹開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 建設(shè)地點(diǎn)外部交通方便，水、電供應(yīng)充裕。 全國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”計(jì)劃綱要。桑椹的加工 市場(chǎng)潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。甘肅省委、省政府明確指出，要以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì) 和比效優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依托農(nóng)業(yè)科技成果，積 極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，按“公司+基地+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)的 模式，培育一批輻射廣、帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)各縣特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。通過(guò)可行性論證，經(jīng)濟(jì)上是合理的，技術(shù)較為先進(jìn)。目前已研發(fā)桑果汁飲料、桑椹精華 素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產(chǎn)品。 達(dá)年產(chǎn)量： 桑椹果原漿：7020 達(dá)年產(chǎn)銷售收入： 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期： 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期限為20 年，其中建設(shè)期2 年開(kāi)始產(chǎn)出，第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 銷售稅金及附加：%計(jì)算，年平 萬(wàn)元，所得稅33%， 萬(wàn)元，兩 萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可顯著 增加森林覆蓋率，桑椹加工沒(méi)有毒、害物質(zhì)產(chǎn)生，而且在種 植的生產(chǎn)過(guò)程中，幾乎不使用農(nóng)藥，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策： 農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國(guó)家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民 經(jīng)濟(jì)的首位。桑椹自古以來(lái)作為水果和藥材被應(yīng)用， 具生津止渴、滋陰補(bǔ)血、明目安神等功效，是被國(guó)家衛(wèi)生部 列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國(guó)、日本餐桌上 的佳品。是完善配套服務(wù)、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增 收、財(cái)政增稅的需要。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和障礙因素 項(xiàng)目區(qū)概況及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目區(qū)概況： XX 縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國(guó)土總面積290 平方公里， 萬(wàn)畝， 人，境內(nèi)310 國(guó)道貫穿東西，距 定西市70 公里，蘭州200 公里，天水100 公里，產(chǎn)品的集 散、運(yùn)輸十分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)。 建設(shè)地點(diǎn)有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣，引導(dǎo)農(nóng)戶調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 第四章 項(xiàng)目承建單位基本情況 簡(jiǎn)述 甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司，公司現(xiàn)有正式員工 12 人，其中管理人員5 人，專業(yè)技術(shù)人員6 人，專業(yè)技術(shù)人 員中都是有中級(jí)職稱以上，其中高級(jí)職稱2 人，擬招收120 人的合同工，以短期強(qiáng)化培訓(xùn)，建立一支素質(zhì)較高的熟練工 工人隊(duì)伍。 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)
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