品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)范(存儲版)
【正文】 02)，具體作業(yè)依文件《矯正及預(yù)防作業(yè)程序》(QMT0005)進行作業(yè)。 主導(dǎo)改善責任單位歸屬： A 工件在同一工段異常次數(shù)最多的，該工段為主導(dǎo)檢討改善的責任單位。質(zhì)管確認《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)無誤后交信息統(tǒng)計人員 把《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)相關(guān)信息錄入“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中。 對于開立的《重大問題矯正及預(yù)防措施報告》(QMT000502)責任單位應(yīng)在兩個工作 日內(nèi)回復(fù)給開立單位，若未及時處理或不配合，按人力獎懲管理規(guī)定處理。提出人員需填寫《品質(zhì)異常避免單》(QPT000106)，找工藝經(jīng)理/計劃經(jīng)理或相關(guān)人員簽字。 0 針對召開會議后，各責任單位進行改善措施的實施，質(zhì)管單位進行不定 期的追蹤，若改善對策已完成而該工件又無異常發(fā)生已出貨，則《重大 問題矯正及預(yù)防措施報告》(QMT000502)由質(zhì)管單結(jié)案處理。對于同工位兩個單位(或以上)均有異 時，則由各單位共同承擔異常及損失。對于做鑲件的模具必須經(jīng)過客戶同意。 責任判定： 若是自檢發(fā)現(xiàn)異常，由發(fā)現(xiàn)人《品質(zhì)異常處理記錄表》后按異 常作業(yè)程序處理； 部門之間委托產(chǎn)生的異常，由質(zhì)管單位協(xié)調(diào)處理； 客戶抱怨異常責任的判定參照《客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范》(QST0001)； 編號及登錄：質(zhì)管收到《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)后進行編號，并登錄 到《異常單控制臺帳》(QPT000105)，《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)編號 原則如下：0Ｘ ＸＸ ＸＸＸ 流水號異常發(fā)生月份異常發(fā)生年份 追查原因及擬定對策：質(zhì)管收到《品質(zhì)異常處理記錄表》(QPT000101)后，判定責 任單位各責任人后，交責任人進行處理；責任單位收到《品質(zhì)異常處理記錄表》 (QPT000101)后，追查異常發(fā)生的原因(異常原因代碼見《品質(zhì)異常原因分類表》 (附件三)，擬定解決對策，并經(jīng)主管審核。 B2 質(zhì)量信息員每日從“質(zhì)量事故查詢”系統(tǒng)中導(dǎo)出《外購(外加工)件 質(zhì)量問題扣款單》(QPT000103)，并在“質(zhì)量問題描述”欄位中填 定異常項目及損失金額，經(jīng)公司質(zhì)量最高主管簽核后交采購單位， 同簽字的電子檔傳財務(wù)，作為扣款的依據(jù)。 A 客戶抱怨處理詳細作業(yè)內(nèi)容參照《客戶抱怨處理作業(yè)規(guī)范》， 不列入異常次數(shù)統(tǒng)計。 C 加工尺寸異常： C1 質(zhì)檢員量測結(jié)果發(fā)現(xiàn)加工尺寸不符合圖紙要求時，則填寫《品質(zhì)異 常處理記錄表》，然后通知責任單位作異常處理。 責任單位： 異常發(fā)生的原因追查及擬定解決對策； 收到異常單后，責任人對異常工件進異常原因分析并制定預(yù)防對策； 責任人找鍛造主管、項目、技術(shù)等相關(guān)單位人員進行異常單的處理。對進料檢驗、外協(xié)加工檢驗的不合格處理也可按本文件規(guī)定進行作業(yè)。 技術(shù)、項目（跟項目和客戶直接對話者）： 工件/產(chǎn)品進行異常處理過程中，判定工件/產(chǎn)品是否可以使用； 異常發(fā)生時確定處置方式并與客戶協(xié)商。
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