【正文】 保姆按30個(gè)計(jì)算，247。32個(gè)月嫂4000元/月30%傭金 2人= 2400元。22個(gè)鐘點(diǎn)工輸送費(fèi)/中介費(fèi)800元2人 + 1300元/月20%2人= 2120元?！獌r(jià)值鏈系統(tǒng)整合創(chuàng)新傳統(tǒng)的家政公司大多屬于中介公司，是在供方（家政服務(wù)員）和需方（客戶）之間提供牽線搭橋的服務(wù)，每達(dá)成一筆業(yè)務(wù)，從客戶方收取一定的中介服務(wù)費(fèi)作為收入2，項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)下面部分將根據(jù)家政服務(wù)行業(yè)目前的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)公司 20162020年期間的收入、成本、費(fèi)用等進(jìn)行預(yù)測(cè)，并據(jù)此計(jì)算相應(yīng)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。綜合上面的分析，公司 20162020年的成本預(yù)測(cè)如下表所示。公司20162020年費(fèi)用開銷 單位：萬元2016年2017年2018年2019年2020年管理費(fèi)用銷售費(fèi)用108555合計(jì) 項(xiàng)目損益分析 家園衛(wèi)士家政服務(wù)公司隸屬于服務(wù)行業(yè)，按照稅法要求，應(yīng)按照營運(yùn)收入征收5%的營業(yè)稅。（2）靜態(tài)回收期 靜態(tài)回收期是指在不考慮時(shí)間價(jià)值的情況下，收回原始投資所需要的時(shí)間。單從投資回收期來看，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益雖然并非十分好，要在 4 年之后才能收回 現(xiàn)在的所有投資，開始盈利。在本文中，我們采用凈現(xiàn)值這一指標(biāo)。因此，在“家園衛(wèi)士”家政服務(wù)公司的經(jīng)營過程中，要十分注意項(xiàng)目收入和成本的控制。：◆在努力開拓市場(chǎng)的同時(shí)，建立一套完善的市場(chǎng)信息反饋體系，對(duì)市場(chǎng)能夠起到及時(shí)的反饋?zhàn)饔?，靈活制定一條龍服務(wù)的價(jià)格，增強(qiáng)公司的盈利水平。3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策：由于受客觀條件的限制，在我們的經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)，資金需求的不確定性、籌資能力和條件的不確定性、資金成本的不確定性、業(yè)務(wù)收入的不確定性導(dǎo)致我們對(duì)營銷風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量不能達(dá)到絕對(duì)準(zhǔn)確，疏漏或偏差在所難免，進(jìn)而可能會(huì)帶來償債能力的喪失、財(cái)務(wù)危機(jī)和公司所有者受益的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。 。：◆努力實(shí)現(xiàn)更多的銷售額，進(jìn)一步加強(qiáng)公司和顧客購買決策者的社會(huì)關(guān)系。作為一家新開的家園衛(wèi)士家政服務(wù)公司，在創(chuàng)業(yè)初期，會(huì)經(jīng)歷不被市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手認(rèn)同的階段，這對(duì)于公司來說是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。5，項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析在上面分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)管理費(fèi)用、營運(yùn)成本很營運(yùn)收入的臨界變化率進(jìn)行計(jì)算，結(jié)果如下：臨界變化率23%管理費(fèi)用 54%營運(yùn)成本 %營運(yùn)收入 %即當(dāng)營運(yùn)收入減少 %，或者營運(yùn)成本增加了 %以上，或者管理費(fèi)用超過現(xiàn)在的 54%時(shí)，項(xiàng)目變得不可行。首先，需要辨認(rèn)識(shí)別出對(duì)項(xiàng)目具有重要影響作用的因素，通過分析、預(yù)測(cè)這些重要影響因素發(fā)生變化時(shí)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，判斷出項(xiàng)目所能承受的各種風(fēng)險(xiǎn)的能力，為項(xiàng)目的決策者和管理者提供決策參考依據(jù)。（4）內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率是指使項(xiàng)目凈現(xiàn)值為零時(shí)的折現(xiàn)率，這是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)的一個(gè)重要?jiǎng)討B(tài)指標(biāo)。當(dāng)凈現(xiàn)值大于零時(shí)，認(rèn)為方案可行，且凈現(xiàn)值越大，投資效益越好。而關(guān)于宣傳費(fèi)用，由于早期公司知名度較低，需要較多宣傳，估宣傳費(fèi)用較高，后期可逐步降低直至維持某一水平。家政服務(wù)人員工資的發(fā)放計(jì)算方法為：底薪+提成+社保=員工當(dāng)月工資以 2016年為例，底薪為 1200 元，每位員工每月營業(yè)額為 3000 元，則每位員工每月的工資如下：底薪 + 提成 + 社保 = 當(dāng)月工資↓ ↓ ↓ ↓1200 元／月 3000 元*10%稅*30%提成 單位 625 元 = 2500 元工資底薪以每年 100 元的速度增長，提成按業(yè)務(wù)費(fèi)的 30%計(jì)提，依次類推，員工20162020 年的工資預(yù)測(cè)如表 64 所示。第六個(gè)月如果沒招夠30個(gè)就繼續(xù)招聘，邊招邊培訓(xùn)，如果不計(jì)算新派出保姆數(shù)量，每月營業(yè)額55000才能保本，繼續(xù)引入高級(jí)家教、管家、護(hù)工等，以降低每月運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，還能為公司樹立高端家政公司品牌形象。第二批培訓(xùn)要輸出8個(gè)保姆、2個(gè)鐘點(diǎn)工、3個(gè)月嫂、3個(gè)育嬰師：序項(xiàng)目收費(fèi)收 費(fèi) 合 計(jì)備注18個(gè)保姆8個(gè)保姆 勞務(wù)輸送費(fèi)/介紹費(fèi)2600元 ＋ 保姆年度管理費(fèi)第一個(gè)月工資的30%8人2500元/月 = 26800元。22個(gè)鐘點(diǎn)工向客戶收取勞務(wù)輸送費(fèi)/介紹費(fèi)/保姆管理費(fèi)800元2人 + 保姆管理費(fèi)：1300元/月20%2人= 2120元。 第一年的投資總合計(jì)值為(在不增加員工和其它非計(jì)劃開支的情況下)：￥34,800元/第一個(gè)月＋￥26,000元/月11個(gè)月 = ￥94萬元。2000元每個(gè)月預(yù)備金。3辦公用品/裝修電腦2臺(tái)，打印機(jī)1臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，合計(jì)6000元，另外裝修2000元。項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目金額（萬元）比例（%）前期建設(shè)費(fèi)用220固定資產(chǎn)440營運(yùn)資本440總投資100100： 第一個(gè)月預(yù)計(jì)投資費(fèi)用序項(xiàng) 目每月費(fèi)用合 計(jì)備 注1人員工資營銷主管2000元；行政主管2000元；客服主管2000元；行政助理和客服文員工資共4000元?？头渴湛?財(cái)務(wù)部協(xié)助工作。第二步：運(yùn)作流程先招聘行政主管(1個(gè)月內(nèi)入職)224。C. 招聘渠道： 1. 營銷主管： 從家政行業(yè)同行挖角、網(wǎng)上招聘和人才市場(chǎng)招聘，至少在服務(wù)行業(yè)兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，包括家政服務(wù)行業(yè)、酒店行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有策劃和市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)。2，人才招聘及其崗位職務(wù)規(guī)劃總經(jīng)理營銷主管行政主管客服主管財(cái)務(wù)(物業(yè)財(cái)務(wù)兼)A． 各崗位配置人數(shù):序部 門總?cè)藬?shù)配 置 人 數(shù)1營銷部1人營銷主管1人，保姆培訓(xùn)到位后再招銷售員.2行政部2人行政主管1人，助理1人。工作試用期為3天，若工作不適合，3天之內(nèi)若雇主退單則酌情退款，若家政服務(wù)人員提出退單則不退款，滿3天則一律不退介紹費(fèi)用，免費(fèi)更換另一份工作。工資與休息：由客戶每月支付聘用金給公司，然后由公司扣除相應(yīng)的費(fèi)用后發(fā)給員工。而家服人員在轉(zhuǎn)換工作的間隙，由公司為其提供免費(fèi)的住宿。公司必須設(shè)立專業(yè)的督導(dǎo)小組，對(duì)家政服務(wù)員工作進(jìn)行績效考核。增多服務(wù)的類型，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，著力開發(fā)各種新的服務(wù)產(chǎn)品來滿足顧客的不同需求，加大與學(xué)院和一些知名企業(yè)的合作力度，促使產(chǎn)業(yè)的多元化。3. 戰(zhàn)略實(shí)施 （1—2年） 積極開展我們公司的特色家政服務(wù)，將我們公司特有的家政服務(wù)與傳統(tǒng)的家政服務(wù)相區(qū)別開來。 銷售上：采用直銷的方式。營業(yè)推廣是在短期內(nèi)刺激消費(fèi)者和經(jīng)銷商的一種促銷措施，是對(duì)人員推銷和廣告的一種補(bǔ)充手段，與其他促銷工具相比較，營業(yè)推廣具有時(shí)效性、刺激性、多樣性和直接性的特征。而這些有形的證據(jù)包括設(shè)備設(shè)施、服務(wù)人員的形象、公司的環(huán)境布置等等。 在產(chǎn)品方面，零缺點(diǎn)工程是基礎(chǔ)，提供產(chǎn)品的附加值是提高，所謂的附加值，就是顧客購買產(chǎn)品所獲得的意外利益。 通過鎖定客戶群，針對(duì)個(gè)性化的客戶，提供個(gè)性化的服務(wù)，使服務(wù)多樣化、專業(yè)化、規(guī)范化。上班時(shí)間都為8小時(shí)/天以上。50%以上10002700元1000元以上專業(yè)護(hù)理月嫂7%￥42萬元。為照顧服務(wù)人員的經(jīng)濟(jì)生活，我公司為其補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)用。有的因服務(wù)不規(guī)范的都面臨停業(yè)倒閉。而且發(fā)展也不穩(wěn)定，成立得快、解散得快,經(jīng)營狀況有好有壞。 圖表42011年我國家庭結(jié)構(gòu)需求規(guī)模分析我們對(duì)西安市三個(gè)社區(qū)進(jìn)行共778戶家庭調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有家政服務(wù)需求的有88戶，%，已雇請(qǐng)到家政服務(wù)員的有57戶，占需求戶的64%，沒有雇請(qǐng)得有21戶，占需求戶的36%；家政服務(wù)員有七成是從家政公司雇請(qǐng)的，有三成是通過好朋友或熟人介紹的。未來，一對(duì)年輕夫妻可能至少要照顧四個(gè)老人，這就帶來了新的養(yǎng)老問題。狀況服務(wù)差的有5家，占調(diào)查數(shù)的13%，這些公司管理不善，缺乏人力資源或資金支持。一部分是由社會(huì)力量開辦的，以收取學(xué)員的培訓(xùn)費(fèi)支持其培訓(xùn)開支，培訓(xùn)的對(duì)象來源不限；一部分是由工會(huì)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體自籌資金開辦的，培訓(xùn)對(duì)象以下崗職工、失業(yè)人員為主，也包括社會(huì)上其他人員。因此，家政服務(wù)可以看作是當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期我國城市開發(fā)就業(yè)崗位的主要增長點(diǎn)。勞動(dòng)保障部對(duì)沈陽、青島、長沙、成都四個(gè)城市 1600 戶居民需求的調(diào)查，需要社會(huì)提供服務(wù)的家庭占到 40% ，以此推算，四個(gè)城市約有 115 萬個(gè)家庭可以提供 200 萬個(gè)就業(yè)崗位（目前尚有空缺 100 萬個(gè)）。目前在城市中，大力發(fā)展家政服務(wù)業(yè)，并通過發(fā)展擴(kuò)大就業(yè)，已具備相應(yīng)條件。2. 家政服務(wù)市場(chǎng)基本特點(diǎn)家政服務(wù)市場(chǎng)的需求雖然非常旺盛，但需求的層次還需要提升文化高、素質(zhì)好、技能專業(yè)的家政服務(wù)人材開始為廣大雇主所期待。要把員工的高積極性發(fā)掘出來，眾志成城、目標(biāo)一致。要求觀察能力強(qiáng)，能靈活運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，對(duì)市場(chǎng)的需求有一定的了解，熟悉各大高校并安排不同負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和管理。 前6個(gè)月是積累保姆技術(shù)、人員沉淀和市場(chǎng)開拓期，給客戶要建立長期的服務(wù)關(guān)系，以便后期讓他們介紹客戶。(4)照顧病人:在家庭或醫(yī)院照料、看護(hù)病人。我公司實(shí)行家園衛(wèi)士服務(wù)人員“三”字經(jīng) 樹立三心：愛心、耐心、誠心。西安市家園衛(wèi)士商業(yè)策劃書一、公司概況公司的宗旨 西安市家園衛(wèi)士專注于西安家政中高端市場(chǎng)，致力于為各剩余勞動(dòng)力提供順暢的就業(yè)通道，從而為每一位客戶提供專業(yè)、安全和滿意和貼心的家政服務(wù)，使每一位我們的尊貴客戶能夠擁有一個(gè)溫馨、舒適和休閑的家。綜觀現(xiàn)在的家政從業(yè)人員，投機(jī)取巧者有之，魚目混珠者有之，坑蒙拐騙者亦有之。(3)護(hù)理老年人:照料、陪護(hù)老年人。培訓(xùn)相關(guān)的配套設(shè)施要齊全，客戶參觀時(shí)候信任度就較大，有利于塑造公司價(jià)值并促進(jìn)成交。 市場(chǎng)部：能夠根據(jù)市場(chǎng)需求的發(fā)展變化，及時(shí)捕捉有吸引力的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，靈活運(yùn)用資源配置，利用不同的戰(zhàn)略滿足不同的需求者，及時(shí)收集意見并加以改正，使企業(yè)更加容易實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。3，企業(yè)文化 本公司遵循“家政人員一小步，服務(wù)業(yè)界一大步”在企業(yè)價(jià)值理念中，我們始終堅(jiān)定不移的推行誠信體系建設(shè)，把的要求放在第一位，為項(xiàng)目部創(chuàng)造良好的信譽(yù)與內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，用務(wù)實(shí)、求真的工作方式為項(xiàng)目部贏得客戶的忠誠。全國共擁有家庭服務(wù)企業(yè)近50萬家，年?duì)I業(yè)收入近9000億元，從業(yè)隊(duì)伍約2000萬人，與全國家庭服務(wù)市場(chǎng)所需求的8000多萬個(gè)崗位相比，存在很大人才缺口。發(fā)展家政服務(wù)業(yè)，對(duì)改善人民生活具有重要作用，對(duì)開發(fā)就業(yè)崗位，特別是解決婦女就業(yè)問題，也具有積極作用。這種差距，從另一方面來看，就是吸收就業(yè)的潛力。由于家政服務(wù)的需求產(chǎn)生于家庭的消費(fèi)，因此，它可以在經(jīng)濟(jì)增長所容納的就業(yè)崗位之外，再增加新的就業(yè)機(jī)會(huì)；同時(shí)，它的發(fā)展，還具有拉動(dòng)有效需求，刺激消費(fèi)的作用。 社會(huì)上其他方面開展的家政服務(wù)培訓(xùn)。狀況一般的有28家占調(diào)查數(shù)的68%，他們的特點(diǎn)是固定客戶在50戶到500戶，固定員工在500人，年經(jīng)營收入在10萬到幾十萬不等；設(shè)施有待改進(jìn)，制度還待健全，服務(wù)不盡規(guī)范。市場(chǎng)特征　 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示：2014年，我國老齡人口已經(jīng)達(dá)到2億，占世界老齡人口總量的五分之一，養(yǎng)老問題已成為我國社會(huì)發(fā)展中的一個(gè)重