石油加工及煉焦業(yè)審核作業(yè)指導書(存儲版)
【正文】 的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責任者及其領導職責？﹡是否明確了管理者代表及其職責和權限；﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責和權限？ 2．第一階段審核﹡了解部門及職責設定的是否合理？3．第二階段審核﹡職責的傳達是否到位？履行職責的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）；﹡通過對用人單位的全面審核，進一步驗證職責的合理性？ 培訓、意識和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓的需求，制定培訓計劃？培訓效果如何檢驗？特別是關鍵崗位的人員培訓資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓需求識別是否合理？培訓計劃制定是否合理？﹡查培訓計劃實施的相關記錄，驗證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡現場詢問、觀察其活動驗證培訓效果？﹡培訓計劃的評審、修訂？ 協商與交流1．文件審核﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2．第一階段不審 。某項作業(yè)的某一項風險即為作業(yè)風險=hEC320分以上 非常高風險160320分 高風險70159分 有一定風險20分以下 低風險2．故障類型及影響分析（FMEA）按工藝流程或設備布局分成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有可能出現的故障類型確定故障等級：a一種按故障類型對系統(tǒng)的影響嚴重程度分為四個等級，一、二、三、四；b另一種用致命度點數CE，從幾個方面考慮故障對系統(tǒng)的影響程度，用一定的點數表示風險程度的大?。煌ㄟ^計算求得CE=評價點數CE＞7 Ⅰ級；4＜CE ≤7 Ⅱ級；2＜CE ≤4 Ⅲ級；CE ≤2 Ⅳ級；八、審核要點要素審核內容1．文件審核：﹡查方針的具體內容是否體現了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進﹠事故預防保護員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經最高管理者批準？﹡查方針制定的原則、職責，何時以何種方式進行評審是否作出規(guī)定？2．第一階段審核﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協商？﹡驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風險的性質和規(guī)模相適宜？即方針的內容是否與用人單位的危害與風險評價結果相適應；3．第二階段審核﹡了解方針是如何傳達貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲取；﹡進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質、規(guī)模，適宜性的評審結果； 危害辯識、風險評價和風險控制的策劃1．文件審核：﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強調了三種時態(tài)：過去、現在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產運行的常規(guī)活動；異常：設備投入運行前的試機，運行后停機、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災、爆炸事故； 七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。供應清涼飲料。（2）工藝設備（裝置）：生產裝置密閉化、管道化，負壓生產；生產過程機械化、程序化和自動控制。三、所引用的法律法規(guī)和其他要求（1） 法律：中華人民共和國憲法中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國工會法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國建筑法中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國標準化法中華人民共和國衛(wèi)生防疫法（2） 法規(guī)規(guī)章(1). [19830204] 加強化工企業(yè)安全生產的八條規(guī)定(2). [19851004] 化工研究院（所）安全管理暫行制度(3). [19860906] 光氣及光氣化產品生產安全暫行規(guī)定(4). [19870815] 化工企業(yè)高處作業(yè)安全管理規(guī)定（試行）(5). [19870217] 化學危險物品安全管理條例(6). [19880301] 化學工業(yè)部關于化機企業(yè)安全生產工作的暫行規(guī)定(7). [19890215] 溶解乙炔生產安全管理規(guī)定（試行）(8). [19910414] 化工企
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