石油加工及煉焦業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(存儲(chǔ)版)
【正文】 的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3．第二階段審核﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；﹡通過對(duì)用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國(guó)家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡現(xiàn)場(chǎng)詢問、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評(píng)審、修訂？ 協(xié)商與交流1．文件審核﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2．第一階段不審 。某項(xiàng)作業(yè)的某一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)即為作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)=hEC320分以上 非常高風(fēng)險(xiǎn)160320分 高風(fēng)險(xiǎn)70159分 有一定風(fēng)險(xiǎn)20分以下 低風(fēng)險(xiǎn)2．故障類型及影響分析（FMEA）按工藝流程或設(shè)備布局分成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有可能出現(xiàn)的故障類型確定故障等級(jí)：a一種按故障類型對(duì)系統(tǒng)的影響嚴(yán)重程度分為四個(gè)等級(jí)，一、二、三、四；b另一種用致命度點(diǎn)數(shù)CE，從幾個(gè)方面考慮故障對(duì)系統(tǒng)的影響程度，用一定的點(diǎn)數(shù)表示風(fēng)險(xiǎn)程度的大小；通過計(jì)算求得CE=評(píng)價(jià)點(diǎn)數(shù)CE＞7 Ⅰ級(jí)；4＜CE ≤7 Ⅱ級(jí)；2＜CE ≤4 Ⅲ級(jí)；CE ≤2 Ⅳ級(jí)；八、審核要點(diǎn)要素審核內(nèi)容1．文件審核：﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評(píng)審是否作出規(guī)定？2．第一階段審核﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相適應(yīng)；3．第二階段審核﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??；﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評(píng)審結(jié)果； 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1．文件審核：﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識(shí)別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動(dòng)；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。供應(yīng)清涼飲料。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機(jī)械化、程序化和自動(dòng)控制。三、所引用的法律法規(guī)和其他要求（1） 法律：中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)工會(huì)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)建筑法中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國(guó)衛(wèi)生防疫法（2） 法規(guī)規(guī)章(1). [19830204] 加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)的八條規(guī)定(2). [19851004] 化工研究院（所）安全管理暫行制度(3). [19860906] 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全暫行規(guī)定(4). [19870815] 化工企業(yè)高處作業(yè)安全管理規(guī)定（試行）(5). [19870217] 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例(6). [19880301] 化學(xué)工業(yè)部關(guān)于化機(jī)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的暫行規(guī)定(7). [19890215] 溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定（試行）(8). [19910414] 化工企
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